孝感市人民政府

2023年度孝感市红十字会部门预算

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、部门主要职能

孝感市红十字会根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《湖北省人体器官捐献条例》赋予红十字会工作职责：　(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；(五)参加国际人道主义救援工作；(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

孝感市红十字会编制人数8人,(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数9人，其中：行政编制1人，事业编制 8人(其中：参照公务员法管理8人)，退休人员1人。

三、预算编报情况

纳入孝感市红十字会2023年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

2023年预算总收入183.11万元，其中：基本预算收入149.11万元、专项预算收入34万元（其中非税项目5万元，市本级专项29万元）。

2023年预算总支出183.11万元，其中：基本预算支出149.11万元、专项预算支出34万元（其中非税项目5万元，市本级专项29万元）。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入183.11万元，比2022年增加87.37万元。主要原因是：一是2023年纳入预算的人员增加，人员经费增加73.44万元,车改补贴预算纳入人员经费，公用经费减少2.07万元；二是专项预算收入增加，2023年市本级专项增加11万元，非税项目增加5万元。

2023年预算支出183.11万元，比2022年增加87.37万元。主要原因是：一是2023年纳入预算的人员增加，人员经费增加73.44万元,车改补贴预算纳入人员经费，公用经费减少2.07万元；二是专项预算支出增加，2023年市本级专项增加11万元，非税项目增加5万元。

2023年财政拨款预算收入183.11万元，财政拨款预算支出183.11万元，预算收支比上年增加87.37万元。主要原因是：一是2023年纳入预算的人员增加，人员经费增加73.44万元,车改补贴预算纳入人员经费，公用经费减少2.07万元；二是专项预算支出增加，2023年市本级专项增加11万元，非税项目增加5万元。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市红十字会2023年机关运行经费21.06万元，主要包括：办公费3.13万元、印刷费0.3万元、咨询费1.2万元、邮电费1万元、物业管理费0.38万元、差旅费1万元、公务接待费0.8万元、委托业务费1万元、工会经费1.28万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出2.16万元。比上年增加2.17万元，主要原因是2023年人员增加，公用经费增加。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.2万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 5.45万元，其中0.25万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等采购，5.2万元用于公务用车运行维修与保养服务和办公用品的采购。比上年预算减少2.29万元，主要是办公设备采购减少。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日孝感市红十字会资产总计78.59万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产78.59万元，占总资产比重100%。比上年增长36.16万元，主要是购置通用设备2.57万元，专用设备33.48万元，家具用具0.11万元。

截至2022年12月31日，孝感市红十字会固定资产78.59万元。其中：交通运输工具类25.59万元（含车改未处置车辆）、通用设备类14.71万元、专用设备类35.28万元、家具用具3.01万元。比上年增长36.16万元，主要是购置通用设备2.57万元，专用设备33.48万元，家具用具0.11万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市红十字会项目预算绩效评价资金29万元，其中红十字事业发展专项资金29万元，与2022年相比增加11万元。

十、政府性基金编制情况

孝感市红十字会本级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、2023年部门预算表格

附件：2023年预算公开1-9表.pdf在线预览