孝感市人民政府

孝感市机关事务服务中心2023年部门预算 

目　录

一、本部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、预算编报情况

四、部门预算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费预算安排及增减变化情况说明

七、政府采购预算经费情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算项目绩效评价情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

十三、2023年度整体绩效评价表格

一、部门主要职能

(一)指导市直机关事务的管理、保障、服务工作。

(二)负责市行政中心、机关大院专项经费的综合管理。

(三)负责市行政中心、机关大院国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；参与市直机关住房制度改革工作。

(四)负责市行政中心、机关大院的规划建设、文明创建、环境卫生和植树绿化管理工作。

(五)负责市行政中心、机关大院的安全保卫、消防和综合治理工作。

(六)负责市直机关节能管理工作。会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；指导推动全市公共机构节能。

(七)负责市级公务用车编制标准审批、配备更新及使用管理；指导和监督下级党政机关公务用车管理工作。

(八)协调有关单位做好市行政中心、机关大院的水、电、气供应和服务工作。

(九)负责市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作。

(十)负责市机关会议中心管理，为市直机关的各类会议提供服务。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据机构改革核定的内设机构及市编办批复的市属事业单位设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

1.办公室；2.党群工作科；3.财务科；4.房产科；5.公车科；6.综合服务科；7.离退休干部科；8.市机关水电环境管理服务中心；9.市机关生活服务中心；10.市会议中心。

按照孝感市机构编制委员人员编制规定，孝感市机关事务服务中心机关参公事业编制31名。其中：主任1名，副主任3名，总会计师1名；正科级领导职数7名，副科级领导职数6名；工勤岗位控制数4名。市机关生活服务中心人员事业编制16名；市机关水电环境管理服务中心人员事业编制15名；市会议中心人员事业编制15名。

三、预算编报情况

按照预算管理规定，2023年部门预算的编制实行综合预算制度，收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务、专项业务及机关事务管理等。2023年收入总预算4593.40万元。其中：经费拨款补助：4593.40万元。2023年支出总预算4593.40万元。其中：经费拨款补助支出：4593.40万元。

四、部门预算收支增减情况说明

2023年财政拨款收入预算4593.40万元，其中:财政拨款收入4593.40万元，占财政拨款收入预算比100%，比2022年财政拨款收入3632.09万元增加961.31万元，增加比例为26.47%，增加原因主要是按照市委市政府工作安排和要求，增加了行政中心周转房保障经费、会议中心10号会议室改造经费以及人员经费。

孝感市机关事务服务中心2023年支出预算4593.40万元，比2022年支出预算3632.09万元，增加了961.31万元，增加了26.47%。其中：2023年基本支出1496.92万元，比2022年基本支出942.21万元，增加了554.71万元，增加比例58.87%，增加原因主要是增加机关事务单位及退休人员统筹待遇预算支出；2023年项目支出3096.48万元，比2022年项目支出2689.88万元，增加406.60万元，增加了15.12%，增加原因：2023年按照市委市政府工作安排和要求，增加了行政中心周转房保障经费、会议中心10号会议室改造经费等。

2023年财政拨款预算收入4593.40万元，财政拨款预算支出4593.40万元，占财政拨款收入预算比100%预算收支比上年3632.09万元，增加了961.31万元，增加了26.47%。其中：2023年基本支出1496.92万元，比2022年基本支出942.21万元，增加了554.71万元，增加比例58.87%，增加原因主要是增加机关事务单位及退休人员统筹待遇预算支出；2023年项目支出3096.48万元，比2022年项目支出2689.88万元，增加406.60万元，增加了15.12%，增加原因：2023年按照市委市政府工作安排和要求，增加了行政中心周转房保障经费、会议中心10号会议室改造经费等。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要包括有日常的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关事务服务中心2023年财政拨款公用经费154.26万元其中：办公费24.5万元，印刷费1.68万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费5.5万元，电费18.55万元，邮电费3.55万元，物业管理费3.18万元，交通费14.24万元，差旅费35.40万元，维修费0万元，培训费0万元，公务接待费6万元，福利费14.80万元，其他商品和服务费15.35万元，公务用车运行费3.70万元，工会经费7.81万元，委托业务费0万元。 比2022年财政拨款公用支出172.74万元，减少了18.48万元，减少比例10.69%，减少主要原因根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约运行成本，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

六、“三公”经费预算安排增减变化情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算数9.7万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费3.70万元。

2023年“三公”经费（9.7万元）与2022年财政拨款预算数（13.2万）减少3.5万元,比2022年预算减少了26.52%， 主要原因：

一是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

二是继续严控公务用车使用频率和维修频率费，压缩公务用车运行费。

三是按照新的公务用车制度，公务用车经费按规定核定的公务用车比上年减少，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，所测算的公务用车运行维护费相应减少，故预算数相应减少。

公务用车保有量情况。2023年我中心公务用车运行费3.70万元，公务用车保有量1台，主要用于保障机关应急公务用车离退休老干部应急保障用车等，运行费包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年公务接待情况。2023年公务接待费（6万元）比2022年（9.5万元）减少了3.5万元，减少比例36.84%，减少原因：根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务接待支出管理的各项制度，严格落实公务接待管理制度，自觉压减公务接待一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购预算经费情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年政府采购预算经费1275.45万元，比2022年政府采购减少72.08万元，减少比例为5.35%，减少原因是：根据政府采购管理办法，压减政府采购服务项目支出及固定资产购买数量，合理利用现有资产，调剂使用。2023年政府采购情况,其中：设备资产购置预算4万元，主要用于采购打印复印纸50件1万元，办公设备2部/台，约计1.5万元，办公家具1套，约计0.5万元，汽油3200升，约计1万元；政府购买服务预算经费1271.45万元，主要用于食堂托管付、行政中心物业服务、电信服务、工程维修服务及维修服务等项目，其中：食堂托管服务406.2万元，物业服务726.45万元，电信服务23.3万元，公车平台托管服务30.5万元，工程维修服务85万元等。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市机关事务服务中心资产总计4606.64万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产4606.64万元，占总资产比重100%。比上年增长65.5万元，主要是按照市委市政府工作要求，行政中心周转房投入使用，需要增加购置室内家居设施设备费用。

截至2023年12月31日，孝感市机关事务服务中心固定资产4606.64万元。其中：房屋及建筑物类1311.50万元、交通运输工具类63.05万元、通用设备类724.94万元、专用设备类221.85万元、办公家具类236.46万元，土地使用权2323.63万元。比2022年增加65.5万元，增加比例1.42%，主要增加原因是：按照市委市政府工作要求，行政中心周转房投入使用，需要增加购置室内家居设施设备费用。

九、预算项目绩效评价管理情况

按照财政预算管理要求，2023年，市财政局对我中心2023年度整体支出和项目支出进行了绩效评价，主要任务是完成行政中心、市民之家、机关老大院、信访大楼水、电、气供应和物业服务工作；做好行政中心、机关大院、市民之家食堂管理服务工作；完成公务用车改革、行政机关办公用房管理工作；市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作；做好市机关会议中心管理，为市直机关的各类会议提供服务等。

从评价情况来看，我中心项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学；项目业务管理制度完备，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施的手段；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益显著，群众满意度较高。

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2023年部门预算绩效目标4593.40万元，比2022年部门预算3632.09万元，增加961.31万元，增加比例为26.47%，增加原因主要是按照市委市政府工作安排和要求，增加了行政中心周转房保障经费、会议中心10号会议室改造经费以及人员经费。

增加主要原因是：根据2023年预算绩效评价考核体系，进一步优化项目经费开支。其中：基本支出预算绩效申报1496.92万元，项目支出预算绩效申3096.48万元，项目经费比2022年增加406.6万元，增加比例15.12%，主要目标完成行政中心、市民之家、机关老大院、信访大楼水、电、气供应和物业服务工作；做好行政中心、机关大院、市民之家食堂管理服务工作；完成公务用车改革、行政机关办公用房管理工作；市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作；做好市机关会议中心管理，为市直机关的各类会议提供服务等。

十、政府性基金预算情况

孝感市机关事务管理局本级及所属三个二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况，预算金额为0元。

十一、相关名词解释

(一)财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出中行政运行：指市机关事务管理局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

(五)三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、 孝感市机关事务服务中心2023年部门预算表

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