孝感市人民政府

2023年度市交通运输局本级部门预算

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市交通运输局为孝感市人民政府工作部门，其主要职能如下：

　　（一）贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟订全市交通运输发展战略。指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

　　（二）负责全市交通运输行业管理。承担协调服务铁路、民航、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。 

　　（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订交通物流有关政策措施并监督实施。

　　（四）负责全市道路、水路运输市场监管。拟订有关政策措施、规定和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

　　（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

　　（七）指导全市公路、水路运输应急管理工你，指导干线公路网的运行监测，负责市管高速公路集中统一管理，承担涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。

　　（八）指导全市交通运输信息化建设，指引全市公路、水路科技、环保、节能减排工作。

　　（九）负责全市公路、水路国际合作与外事干作，开展与港澳台地区的交流与合作。

　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　市交通运输局设下列内设机构：办公室、人事科、财务审计科、政策法规科（应急办公室）、计划科、建设管理科、综合运输科、行政审批科、机关党委、离退休干部科。行政编制35人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据为孝感市交通运输局本级数据。

　　2023年预算总收入566.28万元，其中：一般公共预算拨款收入566.28万元，事业收入（纳入预算管理的非税收入）0 万元。 

　　2023年预算总支出566.28万元，其中：基本支出566.28 万元，项目支出0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入566.28万元，比2022年增加38.56万元。主要原因：职工工资福利增长。

　　2023年预算支出566.28万元，比2022年增加38.56万元。主要原因：职工工资福利性支出增加。

　　2023年财政拨款预算收入566.28万元，财政拨款预算支出566.28万元，预算收支比上年增加38.56万元。主要原因：职工工资福利性支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市交通运输局本级2023年机关运行经费78.99万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、水电费11万元、邮电费2万元、物业管理费1.54万元、差旅费15万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费5万元、委托业务费6.00万元、工会经费4.67万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出9.38万元等。

　　本年机关运行费较上年106.68万元，减少27.69万元。主要原因：公务员公车补贴28.2万元列入人员经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　市交通运输局本级2023年“三公”经费预算17.4万元，其中：因公出国(境)经费5万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车用车购置及运行费7.4万元（公车保有量2台）,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　比2022年“三公”经费预算减少4.6万元，主要原因是公车运行维护费减少4.6万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。

　　上年也未安排部门政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市交通运输局本级资产总计690.23万元。其中：流动资产2.59万元，占总资产比重0.37%；固定资产净值687.64万元，占总资产比重99.63%。与上年相比减少1.85万元，主要原因：固定资产计提折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市交通运输局本级固定资产原值1,477.75万元。其中：房屋及建筑物类1,249.03万元、通用设备类199.7万元、家具用具29.02万元。公务用车保有量2辆。与上年相比增加36.23万元，主要原因是通用设备配置增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　2023年市交通运输局本级未安排重点项目。上年度也未安排重点项目。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市交通运输局本级无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年预算公开套表－交通局本级.pdf在线预览