孝感市人民政府

2023年度孝感市交通运输局部门预算

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市交通运输局为孝感市人民政府工作部门，其主要职能如下：

　　（一）贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟订全市交通运输发展战略。指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

　　（二）负责全市交通运输行业管理。承担协调服务铁路、民航、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。 

　　（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订交通物流有关政策措施并监督实施。

　　（四）负责全市道路、水路运输市场监管。拟订有关政策措施、规定和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

　　（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

　　（七）指导全市公路、水路运输应急管理工你，指导干线公路网的运行监测，负责市管高速公路集中统一管理，承担涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。

　　（八）指导全市交通运输信息化建设，指引全市公路、水路科技、环保、节能减排工作。

　　（九）负责全市公路、水路国际合作与外事干作，开展与港澳台地区的交流与合作。

　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　市交通运输局设下列内设机构：办公室、人事科、财务审计科、政策法规科（应急办公室）、计划科、建设管理科、综合运输科、行政审批科、机关党委、离退休干部科。行政编制35人。

　　三、预算编报情况

　　纳入孝感市交通运输局2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

　　1、孝感市公路管理局

　　2、孝感市道路运输事业发展中心

　　3、孝感市港航事业发展中心

　　4、孝感市交通运输综合执法支队

　　2023年预算总收入7,105.31万元，其中：一般公共预算拨款收入7,105.31 万元，事业收入0万元。 

　　2023年预算总支出7,105.31万元，其中：基本支出2,606.20万元，项目支出4,499.11万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入7,105.31万元，比2022年增加1004.94万元。主要原因：职工工资福利增长。

　　2023年预算支出7,105.31万元，比2022年增加1004.94万元。主要原因：职工工资福利性支出增加。

　　2023年财政拨款预算收入7,105.31万元，财政拨款预算支出7,105.31万元，预算收支比上年增加1004.94万元。主要原因：职工工资福利性支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市交通运输局2023年机关运行经费78.99万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、水电费11万元、邮电费2万元、物业管理费1.54万元、差旅费15万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费5万元、委托业务费6.00万元、工会经费4.67万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出9.38万元等。

　　本年机关运行费较上年106.68万元，减少27.69万元。主要原因：公务员公车补贴28.2万元列入人员经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算43.06万元，其中：因公出国(境)经费5万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费11.30万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车用车购置及运行费26.76万元（公车保有量38台）,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　比2022年减少预算189.13万元，其中公务接待费减少0.2万元，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益；公车用车购置及运行费减少188.93万元，主要原因：一是公务用车购置减少90万元；二是运行费减少98.93万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算306.50万元,其中97.78万元用于办公设备购置，208.72万用于公务用车运行与维护、房屋租赁服务、物业管理服务等。

　　2023年政府采购预算比上年预算减少187.87万元，主要原因：一是排水工程、房屋维修工程去年已完工，工程类支出减少157万，二是公务用车去年已采购完毕，货物类减少50.09万，三是服务类增加19.22万。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市交通运输局资产总计330,227.78万元。其中：流动资金40,588.98万元，占总资产比重12.29%；固定资产净值4,913.64万元，占总资产比重1.47%；在建工程86,416.14万元，占比26.17%；无形资产净值1,325.25万元，占比0.40%；公共基础设施净值154,803.55万元，占比46.87%。与上年相比增加33,212.87万元，主要原因：一是在建工程增加42,180.64万元、二是固定资产及无形资产因折旧净值减少。

　　截至2022年12月31日，孝感市交通运输局固定资产原值8,934.81万元。其中：房屋及建筑物类4,451.17万元、交通运输工具类605.64万元、通用设备等其他资产3,878万元。公务用车保有量38辆。与上年相比增加494.86万元，主要原因是通用设备配置增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　2023年市交通运输局项目预算绩效评价资金4,499.11万元（不含上级转移支付），其中：

　　1、港航事业发展中心其它基本支出201万元；

　　2、交通运输综合执法支队交通事业发展专项877.31万元、其他基本支出130.2万元、物业管理服务费57万元、建设美丽新乡村53万元、执法专项工作经费311.8万元、办公场地租赁费130万元、案件询问室80万元、驾驶员从业资格考试中心经费50万元；

　　3、道路运输事业发展中心其他基本支出51万元、城市公共交通发展和监督管理经费38万元、其他运转经费16万元、老旧小区改造50万元；

　　4、公路局其他基本支出（交通发展专项）1,222万元、公路局其他基本支出28.8万元、养护专项经费及政府债券还本付息专项及过渡期改革专项经费1,203万元。

　　与上年相比，2022年项目预算增加839.01万元，主要原因是市公路局养护专项经费及政府债券还本付息专项及过渡期改革专项经费增加1,203万元、交通运输综合执法支队项目减少331.69万元、道运中心项目减少22万元等。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市交通运输局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年预算公开套表－交通部门.pdf在线预览