孝感市人民政府

2023年度市交通运输综合执法支队部门预算

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市交通运输综合执法支队为孝感市交通运输局所属二级单位，其主要职能如下：

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策和法律、法规，研究拟订全市交通运输综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

　　（二）统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等领域的行政执法权。

　　（三）负责组织实施与交通运输领域行政执法相对应的安全监管和应急处置工作。

　　（四）负责组织协调和指挥全市跨区域和重大交通综合执法工作。

　　（五）负责全市交通运输执法宣传教育、业务培训。统筹做好全市交通运输执法队伍建设工作。

　　（六）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设。

　　（七）指导县（市、区）交通运输综合执法工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　市交通运输综合执法支队设下列内设机构：

　　综合科。负责支队日常运转工作。拟订全市交通运输综合执法工作计划并组织实施。承担信息安全、机要、保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。做好支队财务、资产管理、统计等工作。

　　二、人事科。负责支队党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。

　　三、案件管理科。负责案件线索移交件、转办件、协办件、举报件的交办工作。负责行政执法决定的法制初审工作。开展行政执法评议考核和行政执法案件质量评查。组织协调重大案件和跨区域案件查处工作。承担支队行政执法和刑事司法衔接等工作。负责执法案卷管理和案件统计分析。负责支队执法信息化建设。

　　四、一大队。负责市中心城区（新华街、车站街、书院街、广场街）入城车辆超限运输执法和市中心城区周边国道路政日常监督和执法。

　　五、二大队。负责孝感高新技术产业开发区、市临空经济区、市双峰山旅游度假区路政日常监管和执法。

　　六、三大队。负责市中心城区（新华街、车站街、书院街、广场街）和孝感高新技术产业开发区、市临空经济区、市双峰山旅游度假区路政日常监管和执法。

　　七、四大队。负责水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政领域的日常监管和执法。

　　八、五大队。负责交通运输行业工程质量日常监管和执法。

　　离退休干部科负责离退休干部工作。

　　市交通运输综合执法支队核定编制99名。

　　三、预算编报情况

　　纳入孝感市交通运输局2023年部门预算编制范围的预算二级单位孝感市交通运输综合执法支队。

　　2023年预算总收入2882.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2070.31 万元，事业收入（纳入预算管理的非税收入）上年结转323万，当年收入489万，共计812万元。（另有非税收入168万财政解缴）。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入2882.31万元比2022年预算收入3290.28万元减少407.97万元。主要原因是财政专项和非税收入支出减少。

　　2023年预算收入2882.31万元比2022年预算收入3290.28万元减少407.97万元。主要原因是财政专项和非税收入支出减少。

　　2023年财政拨款预算收入2882.31万元，财政拨款预算支出 2882.31万元，预算收支比上年3290.28万元减少407.97万元。主要原因是财政专项和非税收入支出减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市交通综合执法支队2023年支队运行经费164.03万元，主要包括：办公费17.54万元、印刷费3万元、水电费12.8万元、邮电费6万元、差旅费3万元、会议费3万元、培训费2.3万元、公务接待费5万元、委托业务费1万元、工会经费14.03万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品支出34.46万元、被装购置费4万元、其他56.9万元。

　　本年支队运行费较上年163.04万元增加0.99万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算6万元，其中：公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车用车更新购置及运行费1万元（公车保有量24台）,另外公务车辆使用费24万元在行业管理经费中列支，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　比2022年减少预算84.73万元，主要是公车用车购置减少72万元，2022年购置更新新能源车辆，节约了车辆运行成本，车辆使用费减少16.73万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算215万元，其中130万元用于办公场地租赁服务费，85万元购置办公设备等。比上年预算减少67.73万元，主要原因是工程类服务项目已完工，相关支出减少。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市交通运输综合执法支队资产总计16035478.14万元。其中：流动资金602615.05万元，占总资产比重37.58%；固定资产净值15432863.09万元，占总资产比重96.24%；。与上年相比增加51562.47元，主要原因是当年购置监控、打印机设备等资产配置增加。截至2022年12月31日，孝感市交通运输综合执法支队固定资产原值20373642.71万元。其中：房屋及建筑物类1287.68万元、通用设备类629.3万元、专用设备77.5万元、家具用具42.88万元。公务用车保有量24辆。与上年相比增加785857元，主要原因是通用设备配置增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市交通运输综合执法支队项目预算绩效评价资金1689.31万元，交通运输综合执法支队其他基本支出877.31万元、办公场地租赁费130万元、支队其他运转经费130.2万元、案件询问室80万元、支队物业管理服务费57万元、驾驶员从业资格考试中心50万元、支队建设美丽新乡村53万元、支队综合执法专项工作经费311.8万元。相比2022年项目预算项目减少209万元，主要原因是交通运输综合执法支队的非税收入项目减少。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市交通运输综合执法支队，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（市交通运输综合执法支队）.pdf在线预览