孝感市人民政府

2023年度市道路运输事业发展中心部门预算

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、中心基本支出安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市道路运输事业发展中心主要职能：

　　（一）贯彻落实国家有关道路运输的方针政策、法律法规；参与全市道路运输行业发展政策研究、行业标准制定和发展规划编制并组织实施。

　　（二）承担道路运输管理相关行政审批事项的行政辅助工作。

　　（三）指导全市道路客运、现代物流、运输站场经营、汽车维修、驾培等道路运输行业集约发展。

　　（四）承担全市客货站场、交通物流等基础设施建设和维护相关事务性工作。

　　（五）负责全市道路运输行业统计。承担全市农村客运车辆、城市公交、出租客运燃油等政策性补助申报、发放等事务性工作。

　　（六）指导道路运输行业安全标准化实施工作。参与道路运输事故的调查处理和技术鉴定。

　　（七）负责道路运输应急运输力量的组织、协调、保障。

　　（八）组织道路运输行业科技应用、标准实施和信息发布。

　　（九）承担全市道路运输行业从业人员技能培训。

　　（十）完成上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　市道路运输事业发展中心设下列内设机构：

　　（一）综合科。负责机关日常运转工作等。

　　（二）建设发展科。参与道路运输中长期发展规划、年度计划的编制工作。负责参与客货运（物流）站场、农村交通物流体系建设管理、协调和技术审查等。

　　（三）运输发展科。参与道路运输规范性文件、标准和政策的制订。具体指导全市城市公共汽电车、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作等。

　　（四）离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　市道路运输事业发展中心事业编制20名。2023年预算

　　编制20人，实际人数21人，离休1人，退休21人。

　　三、预算编报情况

　　（一）预算收入情况：孝感市道路运输事业发展中心2023年预算总收入387.02万元，其中：财政一般公共预算经费拨款387.02万元。

　　（二）预算支出情况：2023年预算总支出387.02 万元，其中：基本支出232.02万元，项目支出155万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入387.02万元，与2022年预算基本持平。其中：基本支出232.02万元比2022年增加3万元，主要是因为人员工资及社保费用等变动。

　　2023年财政拨款预算收入387.02万元，财政拨款预算支出387.02万元，预算收支比上年基本持平，其中：基本支出232.02万元比2022年增加3万元，主要是因为人员工资及社保费用等变动主要原因是

　　五、中心基本支出安排情况说明

　　市道路运输事业发展中心2023年安排基本支出232.02万元，主要包括：1、在职人员工资83.27万元：2、津贴补贴（绩效工资）41.58万元；3、改革性补贴21.1万元；4、对个人和家庭的补助11.95万元；5、住房公积金25.88万元；6、社会保障费41.74万元；7、商品与服务支出6.5万元。 

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；其他费用无安排。

　　与上年预算基本持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算4万元，用于购置办公设备、复印纸及办公椅，因办公椅年久老化，存在安全隐患，需购置一批。

　　八、固定资产情况

　　截至2022年12月31日，道运中心固定资产原值705.07万元。其中：房屋及建筑物类626.11万元、通用设备类28.23万元、专用设备19.04万元、家具用具31.69万元,与2021年相比无固定资产变化。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市道运中心项目预算绩效评价资金155万元（不含上级转移支付），其中中心其他基本支出51万元、城市公共交通发展和监督管理经费38万元、其他运转经费16万元、电改费用50万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　道运中心无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023预算公开表格.pdf在线预览