孝感市人民政府

2023年度市公路管理局部门预算

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市公路管理局为孝感市交通运输局下属的行政类事业单位，其主要职能如下：

　　（一）贯彻执行国家和省有关公路管理法律法规。协助省主管部门开展全市国道、省道发展中、长期规划编制。

　　（二）指导县市交通部门编制全市国道、省道公路工程可行性研究报告，组织工程监督、验收，负责审查、监督县级市地方公路建设方案设计和施工，负责公路行业统计工作。

　　（三）负责辖区内的国道、省道及地方公路养护投资计划的编报、下达、监督和管理。指导各级公路部门公路、桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作。负责组织落实安全生产工作。负责公路科技研究和科技项目成果评审及推广应用，促进公路行业科技进步。

　　（四）负责指导公路行业精神文明建设，负责有关公路方面的来信、来访、议案、提案及行政诉讼、行政复议案件的处理。

　　（五）承担对国储、省储物资的规范化管理和维护，妥善保管库存物资及设备并按要求保持良好的技术状态，随时承担应战、应急和抢险救灾等相关任务，承担交通战备管理干部各项学习教育培训、应急训练及演练工作。

　　（六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项等。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据市机构编制委员会《关于孝感市交通局所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（孝编文〔2015〕98号），市公路局划归为行政类事业单位，未实施机构职能编制“三定”方案。

　　市公路局机关现内设办公室、党委办公室、计划统计科、养护机务科、工程科、人事教育科、财务审计科、法制监察科、安全监督科、路政科（综合执法改革职能划走，科室暂未撤销）10个职能科室。

　　改革推进过程中，目前有直属分局、省公路交通应急物资储备仓库、道路油供应站3个直属单位。原湖北中南路桥有限责任公司已通过增资扩股完成企业改革。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入2787.7万元，其中：一般公共预算拨款收入2787.7万元。 

　　2023年预算总支出2787.7万元，其中：社会保障和就业支出41.05万元，卫生健康支出15.7万元，交通运输支出2687.81万元，住房保障支出33.14万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入2787.7万元比2022年预算1590.45万元增加1197.25万元。主要原因：2023年度增加三年过渡期改革专项资金1203万元。

　　2023年财政拨款预算收入2787.7万元，财政拨款预算支出2787.7万元，预算收支比上年1590.45万元增加1197.25万元。主要原因：2023年度增加三年过渡期改革专项资金1203万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市公路管理局2023年机关运行经费148.69万元，主要包括：一般公共预算基本支出25.69万，其中：办公费0.4万元，公务接待费1万元，工会经费3.69万，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出17.6万。项目支出安排机关运行费123万元，其中：办公费4.48万，咨询费1万，电费15万，水费0.8万，邮电费0.2万，物业管理费60.36万，差旅费4万，维护费2万，租赁费5.94万，培训费0.5万，会议费0.5万，工会经费7万，福利费5.5万，公务用车运行维护费15.35万，其他商品和服务支出0.36万等。

　　本年机关运行费较上年减少48.4万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算19.36万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车用车运行维护费18.36万元（公车保有量5台）,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2023年预算与上年基本持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算79.7万元，其中车辆维修和保养服务18.36万，办公费-打印纸0.98万，物业管理服务60.36万。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市公路管理局资产总计32777万元。其中：流动资产40526万元，占总资产比重12%；固定资产净值2024万元，占总资产比重0.7%；在建工程128596万元，占比39%；无形资产净值1325万元，占比0.4%；公共基础设施净值154,803.55万元，占比47%。与上年相比增加33322万元，主要原因是在建工程增加42180万元。

　　截至2022年12月31日，孝感市公路管理局固定资产原值4543.7万元。其中：房屋及建筑物类1535.5万元、设备类2900.6万元图书档案3.42万，家具用具104.15万元。公务用车保有量5辆，专用车辆14辆。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市公路管理局项目预算绩效评价资金2453.8万元（不含上级转移支付），其中公路局其他基本支出1,222万元、公路局三年过渡期改革专项资金1203万元，公路局其他人员经费28.8万元。相比2022年项目预算1261.1万元增加1192.7万元，主要原因是2023年度增加三年过渡期改革专项1203万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市公路管理局本级无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：市公路管理局2023年预算公开表.pdf在线预览