孝感市人民政府

孝感市教育考试院2023年部门预算信息公开

　　目　录
　　一、本部门主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算编报情况
　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格（附件）

　　一、 单位主要职能

　　负责全市普通高等、成人高等学校的统一招生考试以及军事院校、民航飞行学院招收飞行员考试工作。负责组织全市高等教育自学考试、中小学教师资格证考试、高中阶段学校招生考试。

　　二、单位人员构成

　　1、教育考试院人员基本情况:事业编制12人，实际在职人员12人，退休2人、聘用人员1人。

　　三、预算编报情况

　　1.目前考试院设置了以下机构：办公室、普招办、综考办、自考办。

　　2.部门预算单位构成：1个。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入917.52万元比2022年减少132.31万元。主要原因：压减项目经费。

　　2023年预算支出917.52万元比2022年减少132.31万元。主要原因：压减项目经费。

　　2023年财政拨款预算收入917.52万元，财政拨款预算支出917.52万元，预算收支比上年减少132.31万元，主要原因：压减项目经费。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市教育考试院2023年机关运行经费4.58万元，主要包括：办公费0.24万元、邮电费0.06万元、差旅费0.62万元、维修维护费0.48万元、工会经费2.18万元、公务用车运行维护费1.00万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

 　　2023年度公车运行维护费1.00万元，与上年无增减。

 　　2032年度公务接待1.00万元，与上年减少1.98万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于劳务费等、其他纸制品。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算减少47.8万元，主要是上年度购置一台公车。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市教育考试院资产总计983.17万元。其中：流动资金43.06万元，占总资产比重4.38%；固定资产940.10万元（净值），占总资产比重95.62%。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年目预算绩效评价资金 0 万元。相比2022年项目预算增加 0 万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市教育考试院无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格（附件）

　　附件：2023年预算批复—市教育考试院.pdf在线预览