孝感市人民政府

湖北省孝感生物工程学校2023年部门预算信息公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感生物工程学校是按财政比例80%拨款的公益二类事业单位，是国家级重点中等职业学校、省级示范中等职业学校学校。现占地面积120亩，建筑面积57453平方米。经过60多年的办学，目前现已形成技能高考、技能大赛、技能培训、技能认定、成人教育一体的办学模式。学校开设有农学、机械、计算机、电子商务、会计、旅游、建筑等专业。承担着培养在农业生产、服务、技术和管理第一线工作的应用型、实用型人才和高素质的新型职业农民的重任。

　　二、机构设置情况

　　学校内设校办（中职资源整合办公室）、党办、人事科、教务科、学生科、总务科、纪检、目标管理、依法治校办公室、招生就业办公室、规划财务科、信息中心、保卫科、一年级办、二年级办、三年级办14个职能科室。工会、团委、妇联3个群团组织。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入2814.36万元，收入包括经费拨款（补助）1558.96万元其中：在职人员工资597.64万元，津贴补贴（绩效工资）319.72万元，改革性补贴97.01万元，对个人和家庭的补助5.02万元，住房公积金155.42万元，社会保障缴费365.8万元，商品和服务支出18.35万元。非税收入财政专户安排的资金508万元，纳入预算管理的非税收入310万元。上年结转437.4

　　2023年预算总支出2814.36万元，其中：人员支出2486.01万元，商品和服务支出328.35万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入2814.36万元比2022年增加526.22万元。主要原因：2023年要补缴2014.10月-2018.12月养老保险及职业年金

　　2023年预算支出2814.36万元比2021年减少526.22万元。主要原因：2023年要补缴2014.10月-2018.12月养老保险及职业年金

　　2023年财政拨款预算收入2814.36万元，财政拨款预算支出2814.36万元，预算收支比上年减少526.22万元。主要原因：2023年要补缴2014.10月-2018.12月养老保险及职业年金。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感生物工程学校2023年机关运行经费310万元，主要包括：办公费30万元、印刷费6万元、咨询费10万元、水电费70万元、邮电费13万元、物业管理费9万元、差旅费20万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费40万元、维修（护）费60万元、租赁费0.5万元、专用材料费7万元、劳务费9.5万元、公务用车运行维护费5万元、税金及附加25万元。比上年减少52 万元，主要是会议费、培训费等支出减少了。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算134.13万元，其中35.63万元用于办公设备、电脑、打印机、办公家具等，98.5万元用于工程、基础电信服务等。比上年预算减少12.95万元，是因为咨询等服务减少。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感生物工程学校资产总计7192.83万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产 5995.61万元，占总资产比重83.36%。比上年减少511.77万元，主要是处置下账了一批资产。

　　截至2022年12月31日，孝感生物工程学校固定资产5995.61万元。其中：房屋及建筑物类4227.4万元、交通运输工具类38.13万元（含车改未处置车辆）、通用设备类979.25万元、专用设备类183.45万元、其他567.38万元。比上年减少511.77万元，主要是处置下账了一批资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感生物工程学校项目预算绩效评价资金2814.36万元，其中经费拨款（补助）收入1558.96万元。相比2022年项目预算增加526.22万元，主要原因是需要补缴2014.10月-2018.12月养老保险及职业年金。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感生物工程学校属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：湖北省孝感生物工程学校部门预算公开表（单位）.pdf在线预览