孝感市人民政府

孝感市高级技工学校2023年度部门预算公开

　　目　录
　　一、本单位主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算编报情况
　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、 主要职责

　　学校主要承担中高级技工学制教育、企业员工技能培训、技能高考教学等，同时承担全市机械、电子、汽车、计算机、经营管理、纺织等专业的职业技能鉴定和培训任务。是我市唯一一所高级技工学校，一校二牌：孝感高级技工学校、孝感市中等职业技术学校。

　　二、 本部门机构设置情况

　　学校内设党委办公室、学校办公室、学生科、总务科、规划财务科、培训科、招就办、保卫科、教务科、机械工程系、汽车与电子工程系、信息技术系、工会、团委等机构，负责学校的各项具体管理工作。  变动原因：2022年暑期进行了学校内部机构合并与调整工作，以及中层干部换届选聘工作。

　　学校编制控制数121人。在职实有人数97人，其中行政0人，事业97人。离退休人员71人，其中退休71人。在职人数变动原因：2022年9月两名职工退休，并招录3名新职工；退休人数变动原因：2022年3名退休职工离世，并增加2名新退休人员。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市高级技工学校1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入1551.87万元，其中：财政拨款收入1551.87万元。

　　2023年预算总支出1551.87万元，其中：教育支出1223.63万元，社保联与就业支出148.25万元，卫生健康支出60.04万元，住房保障支出119.95万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023 年预算收入 1551.87 万元比 2022 年增加 287.27 万元。主要原因：2022 年部分人员工资福利未能及时到位，拟 2023 年支付。

　　2023 年预算支出 1551.87 万元比 2022 年增加 287.27 万元。主要原因：2022 年部分人员工资福利未能及时到位，拟 2023 年支付。

　　2023 年财政拨款预算收入 921.87 万元，财政拨款预算支出 921.87 万元，预算收支比上年增加 77.27 万元。主要原因是：工资标准上调，人员工资、补贴拨款及社保、住房公积金拨款增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市高级技工学校2022年运行经费260.66万元，主要包括：办公费10万元、印刷费5万元、水电费52万元、邮电费4万元、物业管理费6万元、差旅费20万元、会议费0万元、培训费10万元、公务接待费2万元、工会经费16万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出74.66万元、办公设备购置0万元。比上年减少45.06万元，主要是厉行节约，减少运行经费开支；且2023年有9名职工退休。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算12万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元 。比上年预算减少0万元，主要是厉行节约压缩开支，且孝感市职教整合已启动，避免不必要浪费，未在基本预算中安排政府采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市高级技工学校资产总计5903.79万元。其中：流动资金212.5万元，占总资产比重3.6 %；固定资产净值2710.29万元，占总资产比重46 %。比上年减少219.88万元，主要是固定资产计提折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市高级技工学校固定资产2710.29万元。其中：房屋及建筑物类1825.31万元、交通运输工具类0.84万元（含车改未处置车辆）、通用设备类381.71万元、专用设备类434.26万元、其他68.17万元。比上年减少219.88万元，主要是固定资产计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市高级技工学校无重点项目预算绩效。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市高级技工学校无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

 　　附件：孝感市部门预算公开表（孝感市高级技工学校）2023年.pdf在线预览