孝感市人民政府

孝感市特殊教育学校2023年度部门预算公开

　　目　录
　　一、主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算编报情况
　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、 主要职责

　　对残疾儿童少年实施义务教育、生活技能教育和康复训练。

　　二、 机构设置情况

　　内部设置情况：内部设置情况：2023年度，我单位在胡继舟校长的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市特殊教育学校独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入 358.43万元，其中： 财政拨款收入358.43万元。

　　2023年预算总支出 358.43万元，其中： 基本支出358.43万元，项目支出0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入358.43 万元比2022年增加6.37万元。主要原因：一是2022年因疫情情况有所好转；二是人员支出政策性调整。

　　2023年预算支出 358.43万元比2022年增加6.37万元。主要原因：2022年因疫情情况有所好转 ；二是人员支出政策性调整。

　　2023年财政拨款预算收入358.43万元，财政拨款预算支出358.43万元，预算收支比上年增加6.37万元。主要原因：2022年因疫情情况有所好转 ；二是人员支出政策性调整。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市特殊教育学校2023年运行经费33.17万元，主要包括：办公费 8.80万元、印刷费  0.00万元、水电费2.2万元、邮电费  0.00万元、物业管理费7.46万元、差旅费0.00万元、会议费 0.00万元、培训费 0.00万元、公务接待费 0.20万元、工会经费4.11万元、福利费 0.00万元、公务用车运行维护费 0 .00万元、其他交通费 0.00万元、其他商品和服务支出10.40万元、咨询费0.00万元、维修（护）费0.00万元、专用材料费0.00万元、租赁费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元，办公设备购置及信息网络及软件购置更新0.00万元，比上年增加0.46万元，原因是学校的教育质量提高，学校需要更多的资金来改善教学设施，提升教学质量。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 0.2万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 0.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 0 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年增加预算  0.2万元。增加的主要原因：随着学校的知名度不断提高，外来拜访人员越来越多，招待不断次数增加，招待活动的费用报销标准不断提高，招待活动的费用报销政策不断完善。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1.92万元，其中主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，比上年预算增长约1.92万元，主要原因：为学生宿舍安装空调，给学生创造良好的住宿条件。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市特殊教育学校 资产总计1806.44万元。其中：固定资产1558.95万元，占总资产比重86.30 %；无形资产247.87，占总资产比重13.70。比上年增长14.24万元，主要原因：为提高教学质量，购进了空调、电脑等办公用具。

　　截至2022年12月31日，孝感市 特殊教育学校 固定资产1558.95 万元。其中：房屋及建筑物类1425.51万元、交通运输工具类 0.00 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 82.38万元、专用设备类 0 万元、其他51.06万元。比上年增长14.24万元，主要是固定资产增加，无处置下账。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市特殊教育学校无重点项目预算绩效目标，较上年无变化。

 　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市特殊教育学校无政府性基金收入、支出情况。

 　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

 　　附件：2023年特殊教育学校预算公开表.pdf在线预览