孝感市人民政府

孝感市中小学生综合实践基地2023年度财政预算

　　目　录
　　一、本单位主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算编报情况
　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、 主要职责

　　承担全市中小学生的综合实践活动课程和通用技术课程教学任务；管理和指导全市中小学校开展社会实践活动，负责组织开展冬、夏令营，配合政府相关部门开展主题教育活动。

　　二、 本部门机构设置情况

　　本单位设置4个科室，分别为综合科、规划指导科、教导科、后勤科。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含本单位1个独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入1035.68万元，其中：经费拨款收入405.68万元；纳入预算管理的非税收入630万元。

　　2021年预算总支出1035.68万元，其中：基本支出1035.68万元.

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入万元比2022年增加93.12万元。主要原因：疫情好转，来基地研学人数增多。

　　2023年预算支出万元比2022年增加93.12万元。主要原因：疫情好转，来基地研学人数增多，所产生的支出费用增多。

　　2023年财政拨款预算收入1035.68万元，财政拨款预算支出1035.68万元，预算收支比上年增加93.12万元。主要原因：疫情好转，来基地研学人数增多，所产生的支出费用增多。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市中小学生综合实践基地2023年运行经费8.11万元，主要包括：工会经费5.11万元、其他商品和服务支出3万元。比上年增长（减少）  万元，主要是……

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　本单位无“三公”经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算231.6万元，其中： 1.6万元用于打印机、复印件、复印纸；180万用于购买外聘教官服务；50万用于食堂劳务服务。比上年预算增长51.6万元，主要是食堂劳务费用及购买打印机费用。

　　八、国有资产占用情况

　　本单位资产正在清理过程中。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目。

　　十、政府性基金编制情况

　　本单位无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：实践基地预算公开表.pdf在线预览