孝感市人民政府

孝感市教育科学研究院2023年部门预算公开情况说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、部门主要职能

　　孝感市教育科学研究院是隶属孝感市教育局的二级单位，主要负责全市基础教育、学前教育、职业教育的教学研究、指导、管理、服务、培训及教育发展研究、教育科研的管理、指导、评价和教科研成果的推广等综合职能的全额财政拨款的正科级事业单位（公益一类）。

 　　二、机构设置情况

　　内部设置情况：本单位设有6个职能部门：办公室、高中教研室、初中教研室、小学教研室、职业教研室、教育发展研究所。孝感市教育科学研究院总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理  0人）。在职实有人数 26 人，其中行政0  人，事业 26 人（其中：参照公务员法管理0  人）。离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入541.88万元，其中：财政拨款收入423.18万元；占预算总收入的78.09%，;纳入预算管理的其他收入安排的拨款93.10万元，占预算总收入的 21.91%。

　　2023年预算总支出541.88万元，其中：人员支出457.03万元，占预算总收入的84.34%；商品和服务支出35.05万元，占预算总收入的6.46%；项目支出49.80万元，占预算总收入的9.20%。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入和预算支出均为541.88万元。对比2022年预算收入和预算支出553.66万元，下降11.78万元。主要原因：项目经费减少。

　　2023年财政拨款预算收入541.88万元，财政拨款预算支出553.66万元，预算收支比上年下降11.78万元，主要原因是：项目经费减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市教育科学研究院2023年机关运行经费31.05万元，主要包括：办公费1.30万元、印刷费0.2万元、委托业务1.5万元、水费0.50万元，电费1.0万元，邮电费0.90万元、、维修费0.30万元、差旅费0.30万元、培训费0.20万元，公务接待费0.1万元，工会经费5.05万元、其他商品和服务支出20.0万元等其他。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算1.30万元，其中：公务接待费0.1万元，公车运行维护费 1.20万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.41万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减5%一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　国有资产截至2022年12月31日，孝感市教育科学研究院资产总计401.65万元。其中：流动资金226.04万元，占总资产比重56.27%；固定资产54.62万元，占总资产比重13.59%，无形资产120.98万元，占总资产比重30.14%。

　　截至2022年12月31日，孝感市教育科学研究院固定资产54.62万元。其中：房屋及构筑物类11.98万元、通用设备类108.57万元、图书、档案类6.21万元、家具/装具7.61万元、无形资产120.98万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无此类绩效。

　　十、政府性基金编制情况

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。。

　　十一、第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（教科院）.pdf在线预览