孝感市人民政府

2023年度孝感市应用技术研究所预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、部门主要职责

　　孝感市应用技术研究所是我市唯一专业围绕微生物工程开展科研和应用推广工作和食药用菌培训咨询工作的科研机构。属于公益二类事业单位。承担省、市级科研攻关项目，完成上级有关部门下达的科研任务，协助相关企业开展科技成果转化和推广工作。开展自选课题研究，开展产品开发研究。收集科研信息，建立科技资料库，向社会提供科技信息服务。协调县（市）微生物所的工作。形成网络，开展多种形式科技合作与交流。开展科技推广应用科普宣传及科技扶贫等工作。做好科技计划项目跟踪服务。完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　孝感市应用技术研究所总编制数18人，均为事业编制，现实有在编在岗11人，退休6人。

　　三、部门预算编报情况说明

　　2023年预算总收入180.03万元，其中人员经费147.59万元，公用经费19.44万元，项目支出13万元。

　　2023年预算总支出180.03万元，具体安排如下：

　　1.基本支出167.03万元，其中：人员支出147.59万元，商品和服务支出19.44万元。

　　2.项目支出13万元，主要为其他人员经费支出13万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算总收入180.03万元；与上年相比增加41.18万元，增长29.66%，主要是因为本年度事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴纳入预算管理。

　　2023年预算总支出180.03万元；与上年相比增加41.18万元，增长29.66%，主要是因为本年度事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴纳入预算管理。

　　2023年财政拨款预算收入180.03万元，财政拨款预算支出180.03万元，预算收支比上年增加41.18万元，增长29.66%，主要是因为本年度事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴纳入预算管理。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　2023年单位运行经费19.44万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.06万元、邮电费0.2万元、工会经费1.44万元、其他商品和服务支出14.4万元、劳务费0.84万元、福利费0.8万元、维修（护）费0.5万元。

　　2023年单位运行经费与2022年相比增加0.09万元，增长0.4%，主要是由于按政策增资后工会经费增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0万元，与2022年相比无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。

　　2023年部门政府采购预算0.018万元，主要包括：复印纸采购金额0.018万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截止2022年12月31日，总资产为35.82万元，其中：通用设备7.16万元，房屋26.68万元，家具1.99万元，无形资产0.6万元等.

　　与上年相比减少3.54万元，下降0.9%，主要由于计提资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市应用技术研究所无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格（附件）

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