孝感市人民政府

2023年度孝感市科学技术局部门预算      

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、部门主要职责

　　（一）拟定全市科技发展规范性文件、规划和措施并组织实施。

　　（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

　　（三）编制市级科技计划并监督实施，会同有关部门提出优化配置科技资源措施建议，推动多元化科技投入体系建设。对接国家、省级重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

　　（四）拟定全市基础研究规划、措施并组织实施。拟定市级科技创新基地建设规划并监督实施。参与推进国家、省级科技基础设施建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　（五）拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　（六）统筹全市技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研深入融合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　（七）统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

　　（八）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

　　（九）负责引进国外智力工作，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。承担因公出国（境）培训项目的组织工作。

　　（十）会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定全市科学普及和科学传播规划、措施。

　　（十一）承担国家和省科学技术奖的组织申报工作。

　　（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十三）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。加强科研机构绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内部设置情况

　　市科学技术局机关内设7个科室：分别为：办公室、党群工作科、战略规划与创新体系建设科、资源配置与诚信建设科、高新技术科、农村与社会发展科技科、成果转化与区域创新科。

　　（二）部门人员构成

　　市科学技术局总编制人数27人，其中：行政编制25人，机关工勤编制2人。在职实有人数25人，其中：行政编制23人，机关工勤编制2人。离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人。

　　市应用技术研究所总编制数18人，均为事业编制，现实有在编在岗11人，退休6人。

　　市生产力促进中心编制数4人，均为事业编制，现实有在编在岗2人，退休1人。

　　三、部门预算编报情况说明

　　预算数据包含局机关和孝感市应用技术研究所、孝感市生产力促进中心等两个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入1029.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1029.73万元。无政府性基金预算安排。

　　2023年预算总支出1029.73万元，具体安排如下：

　　1.基本支出986.83万元，其中：人员支出903.81万元，包括工资福利支出725.31万元以及对个人或家庭的补助支出178.5万元；商品和服务支出83.02万元。

　　2.项目支出42.9万元。其中：国家农业科技园区建设工作经费13.4万元；市本级各类认定、评价工作专家评审费16.5万元，其他人员支出13万元。

 　　四、预算收支增减情况说明

 　　2023年预算总收入1029.73万元，与上年相比增加355.32万元，提高52.69%，主要是由于：1、本年度在职人员基础绩效及奖励性绩效纳入预算管理；2、本年度退休人员统筹待遇纳入预算管理；3、在职人员晋级晋档增资。

　　 2023年预算总支出1029.73万元，与上年相比增加355.32万元，提高52.69%，主要是由于：1、本年度在职人员基础绩效及奖励性绩效纳入预算管理；2、本年度退休人员统筹待遇纳入预算管理；3、在职人员晋级晋档增资。

　　2023年财政拨款预算收入1029.73万元，财政拨款预算支出1029.73万元，预算收支比上年增加355.32万元。主要原因：1、本年度在职人员基础绩效及奖励性绩效纳入预算管理；2、本年度退休人员统筹待遇纳入预算管理；3、在职人员晋级晋档增资。

 　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费63.58万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.55万元、邮电费3.2万元、物业管理费1.18万元、差旅费9.8万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费3万元、劳务费0.6万元、工会经费9.04万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出21.81万元、维修（护）费2万元。

　　2023年机关运行经费与2022年相比减少22.06万元，降低25.76%，主要是由于本年度在职人员公务交通补贴纳入人员经费管理。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算10.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费7.4万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年相比减少预算5万元，降低32.47%。其下降原因主要是本年度未列支因公出国经费。   

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。

　　2023年部门政府采购预算1.578万元，主要包括：局机关及二级单位的复印纸采购金额1.578万元。与上年相比减少 44.282万元，降低96.56%。主要是减少了办公设备购置费用及国家创新型城市建设项目编制规划、实施方案服务采购费用。

 　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，市科学技术局占有使用国有资产83.97万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少8.2万元，降低8.9%。主要是:1.本年度替换安可设备处置下账；2.本年度固定资产计提折旧。

部门有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　房屋0平方米，0万元。

　　其它资产主要是房屋26.68万元、通用设备8.96万元、家具用具26.44万元、无形资产3.34万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市科学技术局项目预算绩效评价资金29.9万元，其中国家农业科技园区建设工作经费13.4万元；市本级各类认定、评价工作专家评审费16.5万元。相比2022年项目预算减少34万元，降低51.91%，主要原因是减少了国家创新型城市建设工作经费34万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　市科学技术局及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格（附件）

　　附件：部门.pdf在线预览