孝感市人民政府

2023年度孝感市生产力促进中心预算                              

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、部门主要职责

　　市生产力促进中心是我市创新体系的重要组成部分，它的主要功能是在中小企业与政府机构、科研机构、教育机构、金融机构等之间架构桥梁，通过整合社会科技资源，为中小企业提供技术信息、技术咨询、技术转让和人才培训等服务。

　　二、机构设置情况

　　市生产力促进中心总编制人数4人，其中：事业编制4人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数2人，其中事业编制2人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　三、部门预算编报情况说明

　　2023年预算总收入22.8万元，其中：一般公共预算拨款收入22.8万元。无政府性基金预算安排。

　　2023年预算总支出22.8万元，具体安排如下：

　　基本支出22.8万元，其中：人员支出22.8万元，包括工资福利支出22.8万元；商品和服务支出0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算总收入22.8万元，与上年相比增加6.41万元，增长39.11%，主要是因为本年度事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴纳入预算管理。

　　2023年预算总支出22.8万元,与上年相比增加6.41万元，增长39.11%，主要是因为本年度事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴纳入预算管理。

　　2023年财政拨款预算收入22.8万元，财政拨款预算支出22.8万元，预算收支比上年增加6.41万元，增长39.11%，主要是因为本年度事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴纳入预算管理。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市生产力促进中心2023年机关运行经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。比上年相比无变化。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　市生产力促进中心2023年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年相比无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。与上年相比无变化。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市生产力促进中心占有使用国有资产4.05万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少2.17万元，下降34.89%。主要是：1.本年度固定资产计提折旧1.98万元；2.本年度处置固定资产净值0.19万元。当期无新增资产。

　　部门有车辆0辆；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　房屋0平方米，0万元；

　　其它资产主要是通用设备0.55万元、家具用具3.5万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。市生产力促进中心本年度无市本级项目。

　　十、政府性基金编制情况

　　市生产力促进中心无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格（附件）

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