孝感市人民政府

孝感市门户网站管理中心2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市门户网站管理中心主要承担孝感市门户网、孝感发布微博、微孝天下微信等新媒体平台的运维管理工作；负责孝感宣传网、孝感宣传微信的运维管理工作；负责孝感市政府网站集约化平台和集约化政府网站（72家）日常技术运维和监测工作等工作；负责全市231家政务新媒体日常监管工作；负责对市直39家政务微信和微博进行集约化管理工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市门户网站管理中心是隶属于市委宣传部管理的全额拨款正科级事业单位。

　　孝感市门户网站管理中心单位定编10人，设主任1人，副主任2人，现有在编在岗人员8人。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算数据为孝感市门户网站管理中心财政拨款收支预算数。

　　2023年预算总收入255.24万元，其中：财政拨款收入255.24万元。

　　2023年预算总支出255.24万元，其中：基本支出94.24万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。项目支出161万元，主要用于用于孝感市政府网站集约化平台日常运维项目、政务新媒体平台运维专项、孝感市门户网站信息公开稿费专项等费用支出。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入255.24万元比2022年预算收入257.72元减少2.48万元，主要原因是按照财政要求调减项目经费，压缩开支。

　　2023年预算支出255.24万元比2022年预算支出257.72元减少2.48万元，主要原因：按照财政要求调减项目经费，压缩开支。

　　2023年财政拨款预算收入255.24万元，财政拨款预算支出255.24万元，预算收支比上年减少2.48万元，主要原因是：按照财政要求调减项目经费，压缩开支。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,公务用车保有量0台，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。相比2022年项目预算无增减变化。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.1万，用于购买复印纸，比上年预算减少预算0.2万元。主要是减少复印纸的购买量。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截止2022年12月31日，孝感市门户网站管理中心资产总额为43.20万元，其中：流动资金36.72万元，占资产总额85.01％，比2021年占比减少25.61％；固定资产净值6.48万元，占资产总额的14.99％，比2020年占比减少50.22%万元,主要原因减少数为固定资产正常计提累计折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市门户网站管理中心固定资产总计账面原值285.21万元，账面净值6.48万元。其中：通用设备类账面原值178.72万元、账面净值3.41万元；家具、用具、装具及动植物（个、套等）账面原值4.77万元，账面净值3.06万元；无形资产原值101.73万元，账面净值为0万元；本年度没有新增固定资产，固定资产净值减少原因为固定资产正常计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市门户网站管理中心项目预算绩效评价资金161万元，其中孝感市政府网站集约化平台日常运维125万元、政务新媒体平台运维27万元、孝感市门户网站信息公开稿费9万元。相比2022年项目预算减少30.95万元主要原因：按照财政要求调减项目经费，压缩开支。

　　十、政府性基金预算支出安排情况

　　2023年孝感市门户网站管理中心无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指孝感市门户网站管理中心用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：2023预算公开表格（1-9）.pdf在线预览