孝感市人民政府

孝感市农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市农业技术推广中心成立于2019年3月，是孝感市人民政府直属正县级事业单位。

　　主要职责是贯彻执行国家、省有关农业技术推广的方针政策和法律法规。负责通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等方式，将农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程。参与拟定并组织实施农业技术推广规划，指导全市农业技术推广服务体系建设，负责政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范。搜集、整理、传递农业科技情报和经济信息，开展各项技术服务。参与拟定并贯彻实施农业技术标准，制定技术规程。 参与重大农业技术推广项目的立项、申报和组织实施，在项目的规划、评审、评估、验收等环节提供技术服务。负责植物病虫草鼠害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和防控技术服务。参与农业科技成果的鉴定、评奖和实用技术的审定、认可。承担农业科普宣传、教育培训等工作，开展技术、学术交流活动。负责农村能源以及无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品生产的技术引进、示范推广和技术服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　中心下设13个科室：办公室、党群工作科、财务科、种植业技术推广科、耕地保护和肥料技术推广科、农村能源和绿色食品技术推广科、林业技术推广科、水产技术推广科、畜牧业技术推广科、农业机械化技术推广科、植物保护技术推广科、动物疫病预防控制技术推广科、退休干部科。无二级单位。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含市农业技术推广中心等1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入900.77万元，其中：财政拨款收入900.77万元。

　　2023年预算总支出900.77万元，其中：基本支出830.77万元，其中人员支出765.52万元、商品和服务支出65.25万元；项目支出70万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入900.77万元比2022年增加236.91万元。主要原因：1.2022年9月新招录员工3人，人员经费增加；2.奖励性工资纳入年初预算。

　　2023年预算支出900.77万元比2022年增加236.91万元。主要原因：1.2022年9月新招录员工3人，人员经费增加；2.奖励性工资纳入年初预算。

　　2023年财政拨款预算收入900.77万元，财政拨款预算支出900.77万元，预算收支比上年增加236.91万元，主要原因是：1.2022年9月新招录员工3人，人员经费增加；2.奖励性工资纳入年初预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市农业技术推广中心2023年机关运行经费65.25万元，主要包括：公务接待费5万元、工会经费13.5万元、其他商品和服务支出46.75万元。比上年增加0.67万元，主要是人员增加导致工会经费配比增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算17万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费12万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算3万元。下降原因主要是严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算2.35万元，其中2万元用于办公设备购置，0.35万元用于购买打印纸。比上年预算减少37.1万元，主要原因一是压缩相关经费支出；二是年采购金额不超过10万的采购目录类有关项目可由单位自行采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市农业技术推广中心资产总计  296.1万元。其中：固定资产292.5万元，占总资产比重100%。比上年增加2.93万元，主要是2022年购置办公设备。

　　截至2022年12月31日，孝感市农业技术推广中心固定资产  净资产296.1万元。其中：房屋及建筑物类5.72万元、交通运输工具类18.97万元、通用设备类68.09万元、专用设备类183.95万元、家具桌椅19.37万元。比上年增加2.93万元，主要是2022年购置办公设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市农业技术推广中心项目预算绩效评价资金70万元，其中农业技术推广工作经费15万元；重大动物疫病监测预警工作经费20万元；化肥减量增效耕地评价10万元；病虫测报及防控工作7万元；农村清洁能源与生态循环农业发展专项7万元；农技推广中心办公楼物业管理专项经费11万元。比2022年项目预算减少4万。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市农业技术推广中心无政府性基金收入、支出。 

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年部门预算表格（市农业技术推广中心）.pdf在线预览