孝感市人民政府

孝感市农业科学院2023年部门预算公开情况说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表

一、本部门主要职责

　　（一）开展农业、林业与生态保护、水产渔业、农业机械等应用技术研究，提高全市农业科学技术水平，促进乡村振兴战略实施。

　　（二）承担国家、省、市重大农、林、渔科研任务，参与区域农、林、渔技术协同攻关，研究解决生产中的全局性、关键性技术问题。

　　（三）开展孝感名特优农产品、特色林产品、特色水产品等种质资源的征集、开发、研究，支持孝感农业特色产业发展。

　　（四）开展“产、学、研”协作，推进协同创新，支持农业龙头企业、农民专业合作社发展，促进重大科技成果的转化及全市农业高新技术产业的形成。

　　（五）开展适合全市农业生产的小型特色农业机械开发研究，承担新农业机械的中试，解决农业物联网、智慧农业、智慧林业、智慧渔业发展的技术装备难题。

　　（六）开展农业资源、生态资源等综合性考察、研究、试点，优化农业区域发展模式，积累科学资料，为全市有关农业和经济发展的宏观决策提供科学依据。

　　（七）参与全市农业科技决策工作，对全市农业科学研究和农业生产提出指导性和建设性意见。

　　（八）参与全市乡村振兴战略实施和农业科技宣传工作。

　　（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。

　　（二）党群工作科。负责机关党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、人才引进等工作。

　　（三）财务科。承担机关财务、资产管理、统计等工作。

　　（四）基地管理科。做好院属科研基地的日常管理和安全保卫工作。组织处理基地突发事件和重大事故。

　　（五）科研管理科（成果转化科）。收集整理科研信息。做好项目申报、专家评审和成果鉴定报资工作。承办对外学术交流。制定中长期科研和“产、学、研”合作发展战略规划。开展农业资源、生态资源等综合性考察、研究、试点，优化农业区域发展模式。组织农业科技成果试验、示范，提供技术咨询服务。

　　（六）粮食作物研究科。开展粮食作物新品种选育和作物栽培技术研究。开展粮食作物种质资源收集、保藏研究。开展粮食作物新品种和新技术的引进、试验、示范。提供粮食作物技术咨询。

　　（七）林业与生态保护技术研究科。开展林业生态试验和湿地保护技术研究。开展优良树种栽培技术的应用研究和特色林产品的开发研究。提供绿化园林工程技术咨询。

　　（八）水产科学研究科。开展水产品健康养殖技术研究。开展地方特色水产品等种质资源的征集、开发、研究。提供渔业技术咨询。

　　（九）果茶作物研究科。开展果、茶提质增效栽培新技术、加工等方面研究。开展孝感特色果、茶种质资源收集、保存、改良等研究。提供果茶作物技术咨询。

　　（十）经济作物研究科。开展蔬菜、棉花、油料等经济作物基础研究。开展经济作物新品种和新技术的引进、试验示范。提供经济作物技术咨询。

　　（十一）农业资源与环境保护技术研究科。开展农作物病虫害防治、地力培肥、农业环境保护等方面的研究。完成国家、省农业资源、土壤肥力、农作物病虫害等长期性、基础性技术监测任务。

　　（十二）农业机械应用研究科。开展新农用机械应用方面研究。承担新农业机械的中试，解决全市农业物联网、智慧农业、智慧林业、智慧渔业发展的技术装备难题。

　　离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　孝感市农业科学院总编制人数75人，其中：事业编制70人。在职实有人数70人，事业70人，退休人员63人。设院长1名，副院长3名，总农艺师1名（副县级）；正科级领导职数13名（含离退休干部科长1名），副科级领导职数19名。

三、预算编报情况

　　2023年预算总收入1164.38万元，其中：财政拨款收入1126.28万元；占预算总收入的96.73%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款38.1万元，占预算总收入的3.27%。

　　2023年预算总支出1164.38万元，其中：人员支出1033.28万元，占预算总收入的80.97%；商品和服务支出84.51万元，占预算总收入的9.68%；项目支出46.6万元，占预算总收入的12.80%。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入和预算支出均为1164.38万元。对比2022年预算收入和预算支出865.22万元，增长299.16万元。主要原因：人员增人增资；项目经费增加。

　　2023年财政拨款预算收入1164.38万元，财政拨款预算支出1164.38万元，预算收支865.22万元比上年增长299.16万元。主要原因是：人员增人增资；项目经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市农业科学院2023年机关运行经费84.51万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、委托业务1.5万元、电费1.0万元，邮电费2.0万元、、维修费1.0万元、差旅费1.7万元、工会经费9.51万元、其他商品和服务支出61.0万元等其他。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算2.80万元，其中：公务接待费0.2万元，公车运行维护费 2.60万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.41万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减5%一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.5万元，主要为办公用品采购。

　　八、国有资产占用情况

　　国有资产截至2022年12月31日，孝感市农业科学院资产总计1578.42万元。其中：流动资金167.74万元，占总资产比重10.63%；固定资产1410.68万元，占总资产比重89.37%。

　　截至2021年12月31日，孝感市农业科学院固定资产1410.68万元。其中：房屋及构筑物类570.42万元、通用设备类118.08万元、交通运输工具类3.34万元、专用设备类169.76万元、家具/装具30.4万元、无形资产518.68万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市农业科学院项目预算绩效评价资金8.5万元，其中水产新品种培育4万元，林业推广4.5万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市农业科学院，无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

1、财政拨款收入：指当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十二、2023年部门预算表格

附件：孝感市部门2023年预算公开表（单位）农科院.pdf在线预览

十三、2023年部门预算绩效目标表

附件：市农科院2023科研协助人员经费项目绩效.xls