孝感市人民政府

孝感市农业综合执法支队2023年部门预算公开

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市有关种植业、渔业、畜牧业、农机的政策和法律、法规，研究拟订全市农业综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

　　2、负责市中心城区（新华街、书院街、车站街、广场街）和市直“三区”有关种子、农药、肥料、农业转基因、农产品质量安全、农业环境保护、耕地质量保护、兽药（渔药）、饲料和饲料添加剂、动植物检疫、动物诊疗机构、种畜禽）、生猪屠宰、执业兽医、渔业、渔政、渔港监督、农机安全监理、农村可再生能源、农村经营管理等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　3、负责调查、调解、处理跨县（市、区）较大案件纠纷。依法查处跨县（市、区）和上级交办较大违法案件。

　　4、负责全市农业执法工作的宣传教育和业务培训工作。负责农业执法队伍建设工作。

　　5、指导县（市、区）农业综合执法工作。

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）综合科。负责单位日常运转工作。制定并组织全市农业执法工作计划并组织实施。承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。做好单位财务、资产管理、统计等工作。做好单位党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。

　　（二）案件管理。负责案件线索移交件、转办件、协办件、举报件的交办工作。负责行政执法决定的内部法制审核工作。开展行政执法评议考核和行政执法案件质量评查。组织协调重大案件和跨区域案件查处工作。承担支队行政执法和刑事司法衔接等工作。负责执法案卷管理和案件统计分析。

　　（三）一大队。负责种子、肥料、农药、食用菌种、农业转基因生物产品、农业植物新品种保护、野生植物保护、农村可再生能源、农村经营管理等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能

　　（四）二大队。负责农（渔）产品质量安全、农业生态环境保护、耕地质量保护、基本农田保护和植物检疫等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　（五）三大队。负责动物、动物产品的检疫，动物产品质量安全和兽药（渔药）、饲料和饲料添加剂等投入品以及动物防疫、执业兽医、动物诊疗机构、种畜禽、定点屠宰、奶畜饲养、生鲜乳生产与收购等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　（六）四大队.负责渔业、渔政、渔港监督等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　（七）五大队.负责农机安全监理等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　（八）离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算数据为孝感市农业综合执法支队1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入1303.55万元，其中：财政拨款收入1303.55万元。无政府性基金安排。

　　2023年预算总支出1303.55万元，其中：基本支出1196.55万元（其中人员支出1073.17万元、商品和服务支出123.38万元）、项目支出107万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年市农业综合执法支队预算收入1303.55万元，比2022年预算收入的913.46万元增加390.09万元。主要原因：2022年基础绩效工资、绩效奖及退休人员统筹待遇等未列入年初预算中。

　　2023年市农业综合执法支队预算支出1303.55万元，比2022年预算收入的913.46万元增加390.09万元。主要原因：2022年基础绩效工资、绩效奖及退休人员统筹待遇等未列入年初预算中。

　　2023年财政拨款预算收入1303.55万元，财政拨款预算支出1303.55万元，预算收支比上年预算收入的913.46万元增加390.09万元。主要原因是：2022年基础绩效工资、绩效奖及退休人员统筹待遇等未列入年初预算中。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市农业综合执法支队2023年预算安排运行经费123.38 万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3.5万元、水电费0.82万元、邮电费5万元、物业管理费6.2万元、差旅费 32万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、工会经费11.72万元、福利费10万元、公务用车运行维护费7.4万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出13.24万元、劳务费14万元、租赁费3万元、维修费1万元。比上年减少36.25万元，主要原因是压缩三公经费等一般性支出，减少设备购置等其他支出。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算11.4万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 7.4 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费预算安排与2022年预算安排无差异，公车运行维护费预算安排比2022年预算安排减少4万元。减少原因主要是车辆使用年限长，车辆老化，已在上年进行维修保养，2023年可减少维修保养次数。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算6.45 万元，其中6.45 万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。  比上年预算减少31.8万元，主要2023年度减少了办公设备配置及专用设备视频监控设备及软件等相关资产。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，孝感市农业综合执法支队占有使用国有资产 333.5 万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加56.77万元，增长21%。主要原因是其中房屋减少23190.42元为无偿划转至澴川国投，新增构筑物（仓储房）936704.11元；通用设备减少160257.41元，变动主要原因为随着一部分资产使用年限长，计提折旧已达到使用年限，没有维修价值，部分资产进行了淘汰更新，为了维护单位正常办公及业务需要，新购了所需的相关办公设备；专用设备减少148729.71元、家具减少10133.18元，变动主要原因为随着部分资产使用年限长，计提折旧导致净值减少；无形资产减少26666.66元，变动主要原因为资产使用年限长，计提折旧。新增无形资产按月计提折旧后导致净值减少。

　　部门有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是0元；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备 1 台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）；

　　房屋0 平方米，0 万元。其中办公用房 0 平方米， 0 万元，业务用房 0 平方米，0 万元，其它（不含构筑物） 0 平方米， 0 万元；

　　其它资产主要是构筑物93.67万元、通用设备100.09万元、专用设备98.49万元、家具用具32.91万元，无形资产-信息数据8.33万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　2023年孝感市农业综合执法支队无重点项目预算。

　　基本专项预算绩效评价项目8个，预算资金107万元，其中动物检疫和动物卫生监督8万元、农产品质量安全监管及种子监管经费10万元、渔政执法专项26万元、平安农机创建3万元、屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金5万元、地面配套工程(门禁识别系统道闸及地面)8.7万元、　地面配套工程(雨棚及环境改造)12.8万元、　执法监督运行及农作物品种试验示范展示工作经费33.5万元。相比2021年项目预算减少38.1万元，主要原因是相较上年减少执法服装专项23万元，增加地面配套（门禁识别系统）8.7万元和地面配套工程（雨棚及环境改造）预算12.8万元；执法监督运行及农作物品种试验示范展示项目预算减少36.6万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年孝感市农业综合执法支队无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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