孝感市人民政府

 孝感市人事考试院2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、部门(单位)主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算收支及增减变化情况
　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　十一、2023年单位预算表格

　　一、部门(单位)主要职责

　　孝感市人事考试院系孝感市人力资源和社会保障局下属副处级公益性二类事业单位，负责综合管理、指导和组织实施全市各类职业资格、执业资格考试、机关事业单位工人等级岗位测试、专业技术人员水平能力测试、专业技术人员继续教育培训（公需科目）、事业单位新进人员招聘笔试、面试及其它社会化考试工作。并全面参与“三支一扶”工作人员招募面试、机关招录（遴选）公务员等相关考务工作。

　　二、机构设置情况

　　孝感市人事考试院下设综合科、考务科及信息管理科三个科室。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　2023年预算总收入605.50万元，其中：一般公共预算拨款收入468.60万元（经费拨款（补助）148.00万元、其他纳入预算管理的非税拨款320.60万元）、上年结转结余136.90万元。

　　2023年预算总支出605.50万元，其中：基本支出138.00万元，项目支出467.50万元。

　　2023年预算收入605.50万元较2022年预算收入485.57万元增加119.93万元。主要原因：1、考试院2022年末新增人员3人、2023年新增人员1人；2、新增人事考试指挥平台建设项目；3、按照省委组织部和省人事厅安排，2023年度中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试和全省2023年省市县乡考试录用公务员笔试在孝感设立考点，公务员考试项目经费较上年有所增加。

　　2023年预算支出605.50万元比2022年预算支出485.57万元增加119.93万元。主要原因：1、考试院2022年末新增人员3人、2023年新增人员1人；2、新增人事考试指挥平台建设项目；3、按照省委组织部和省人事厅安排，2023年度中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试和全省2023年省市县乡考试录用公务员笔试在孝感设立考点，公务员考试项目经费较上年有所增加。

　　四、机关运行经费安排情况

　　孝感市人事考试院2023年机关运行经费4.00万元，主要包括：办公费1.04万元、邮电费 0.50万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.66万元。比上年减少0.63万元，主要原因是2023年度公车补贴由公用经费调整至人员经费。

　　2023年财政拨款预算收入605.50万元，财政拨款预算支出605.50万元，预算收支比上年增加119.93万元。主要原因：1、考试院2022年末新增人员3人、2023年新增人员1人；2、新增人事考试指挥平台建设项目；3、按照省委组织部和省人事厅安排，2023年度中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试和全省2023年省市县乡考试录用公务员笔试在孝感设立考点，公务员考试项目经费较上年有所增加。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023年“三公”经费预算0.30万元，系公务接待费0.30万元，较上年增加0.30万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算103.05万元，其中：打印纸1.05万元、人事考试指挥平台建设100.00万元、购置国产电脑2.00万元。较上年预算增长72.00万元，主要原因是增加人事考试指挥平台建设采购预算。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市人事考试院资产总计13.58万元，系固定资产净值13.58万元，占总资产比重100%。

　　截至2022年12月31日，孝感市人事考试院固定资产净值13.58万元。其中：设备7.96万元、家具用具5.62万元。  

　　八、重点项目预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市人事考试院项目预算绩效评价资金467.50万元，比2022年377.06万元增加90.44万元，主要是新增人事考试指挥平台建设项目。             

　　九、其他需要说明的情况

　　(一) 对空表的说明：

　　本单位2023年度无其他需要说明的情况。

　　对其他情况的说明

　　本单位2023年度无其他需要说明的情况。

　　十、专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或 因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目 标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护） 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、2023年单位预算表格

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