孝感市人民政府

孝感市城镇职工社会保险局2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一 、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　为贯彻落实国家、省社会保险的法律法规和政策，实施城镇职工社会保险工作；市直机关、企事业单位及城镇灵活就业人员社会保险登记、缴费申报与核定、基金结算结转、个人权益记录与发布、用人单位参保缴费稽核、离退休人员待遇复核与发放、离退休人员领取待遇资格认证、机关事业单位养老保险单位参保申报审核与养老金发放、市直城镇职工工伤保险待遇受理、审核、待遇支付工作和和社会化管理服务工作。具体主要包括以下6个方面：

　　1.负责市直企业职工、机关事业单位社会保险费的申报、登记、 核定、记录、转移、审核、机关事业单位职业年金归集、工伤待遇报销、支付及个人账户管理工作。

　　2.负责做好改制企事业单位下岗、失业、灵活就业人员的参保、接续工作。

　　3.制定全市企业职工、机关事业单位社会保险经办业务规程和制度、规范化管理的细则，并监督指导实施。

　　4.负责市直企事业离退休人员养老金的发放和社会化管理服务工作。

　　5.指导、督办全市企业职工、机关事业单位社会保险经办工作。

　　6.负责全市企业职工、机关事业单位社会保险基金管理和预、决算的编报工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据本部门职责，内设8个科室，分别为综合科、登记管理科、核定科、结算科、个人账户管理科、扩面和资产管理科、基金财务科、离退休人员养老金发放处。另在现有人员基础上，为了推进工作，还成立三个专班，机关事业单位养老保险改革办、工伤保险专班、稽核专班。

　　三、预算编报情况

　　预算数据是孝感市城镇职工社会保险局由财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入535.30万元，其中：财政拨款收入525.30万元，上年结转收入10万元。

　　2023年预算总支出535.30万元，其中：基本支出494万元，项目支出41.30万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入535.30万元比2022年预算收入543.30万元减少8万元。主要原因是我局落实中央“过紧日子”的要求，从严从紧编制预算的原则，压减一般性支出预算，保障重点工作和改革项目费用预算，从业务需求和工作实际出发，科学合理地编制部门预算。

　　2023年预算支出535.30万元比2022年预算支出543.30万元减少8万元。主要原因是落实省委、省政府及市委、市政府的相关决策，过好紧日子，加强预算管理，主动减少支出，大力压减一般性支出，严控新增支出，严格执行预算管理，从严从紧控制行政运行经费。

　　2023年财政拨款预算收入535.30万元，财政拨款预算支出535.30万元，预算收支比上年减少8万元。主要原因：是落实省委、省政府及市委、市政府的相关决策，过好紧日子，加强预算管理，主动减少支出，大力压减一般性支出，严控新增支出，严格执行预算管理，从严从紧控制行政运行经费。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市城镇社会保险局2023年机关运行经费67万元，主要包括：办公费14.44万元、印刷费1万元、水电费5万元、邮电费2万元、物业管理费1.50万元、差旅费4.5万元、维修费1万元、租赁费0.30万元、会议费2万元、公务接待费2万元、劳务费0.5万、委托业务费2万、工会经费4.29万元、福利费17万、其他商品和服务支出9.47万元。2023年机关运行经费较2022年减少16.8万元。主要原因是公务交通补贴2022年列入商品服务支出，2023年列入人员支出。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算20.40万元，全部用于购置复印纸、办公设备、电脑、打印机、办公家具等，比2022年24.56万元减少4.16万元，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，全面从严加强预算管理，自觉压减一般性支出。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市城镇职工社会保险局资产总计264.85万元。其中固定资产净值247.52万元，占总资产比重93.46%；无形资产净值17.33万元，占总资产比重6.54%。

　　截至2022年12月31日，孝感市城镇职工社会保险局固定资产净值247.52万元。其中：房屋及建筑物类217.66万元、通用设备类28.94万元、其他0.92万元。  

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市城镇职工社会保险局项目预算绩效评价资金41.3万元，其中编外人员工资10万元；企事业离退休人员管理经费8万；参保人员个人权益邮寄费9万；离退休生存鉴定费13万；代发企业养老保险趸缴人员退休待遇、退休人员劳模补贴1.30万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市城镇职工社会保险局无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)：反映所属事业单位的基本支出。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（单位）—职保局.pdf在线预览