孝感市人民政府

孝感市劳动就业管理局2023年预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算编报情况
　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市劳动就业管理局主要承担贯彻党和政府就业方针、政策、统筹城乡就业、开展就业培训和职业介绍、经办失业保险、实施就业援助、提供劳动保障事务代理等工作。主要职能包括：

　　（一）统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；

　　（二）参与制定和完善就业再就业扶持政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、岗位补贴、社保补贴等政策；

　　（三）开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务；

　　（四）对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制；

　　（五）负责就业服务体系的建设和日常管理，推荐街道（乡镇）、社区劳动保障服务机构建设和发展，推动“充分就业社区”创建工作；

　　（六）经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；

　　（七）负责驻外劳务工作机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地孝感籍农民工权益维护工作；

　　（八）负责劳动力市场、就业训练中心、职业介绍中心、劳服企业、再就业培训基地等就业服务实体的建设和管理。

　　（九）承办上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据上述职责，孝感市劳动就业管理局内设综合科、基金财务科、失业保险科、培训科、就业科（挂劳务经济协作科牌子）、劳动保障业务代理科、社区就业科等7个机构。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市劳动就业管理局1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入711万元，其中：财政拨款收入711万元。

　　2023年预算总支出711万元，其中：基本支出406万元，项目支出305万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入711万元比2022年预算收入716.64万元减少5.64万元，基本持平。

　　2023年预算支出711万元比2022年预算支出716.64万元减少5.64万元，基本持平。

　　2023年财政拨款预算收入711万元，财政拨款预算支出711万元，预算收支比上年减少5.64万元，基本持平。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市劳动就业管理局2023年运行经费54万元，主要包括：办公费1万元、水电费5万元、物业管理费1.22万元、维修费0.1万元、公务接待费0.3万元、工会经费9.54万元、福利费12万元、其他商品和服务支出24.84万元。2023年运行经费较2022年71.85万元减少了18.07，主要原因是公车改革补贴纳入了人员经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。2023年“三公”经费与2022年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年政府采购预算434.6万元，其中孝感市智慧就业平台二期建设相关费用176万元；创贷APP二期工程相关费用150万元；信息安全设备（防火墙）费用9万元；公共招聘会及公共招聘网相关费用99万元；采购复印纸0.6万元。2023年政府采购预算相比2022年预算减少了89万元，主要原因是2023年我单位对政府采购预算进行了精准控制、节省开支。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市劳动就业管理局资产总计1166.84万元。其中：流动资金863.35万元，占总资产比重73.99%；固定资产净值271.17万元，占总资产比重23.24%；无形资产净值32.32万元，占总资产比重2.77%。

　　截至2022年12月31日，孝感市劳动就业管理局固定资产原值1014.15万元。其中：房屋及建筑物类40万元、通用设备类818.05万元、专用设备类7.02万元、家具用具类149.08万元。比上年减少了191.98万元，主要原因是根据孝感市委、市政府要求，我单位将人民广场的房屋两套、综合服务大楼及其土地使用权无偿划转至孝感市城市建设投资公司管理。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市劳动就业管理局项目预算绩效评价资金300万元。与2022年项目预算绩效评价资金300万元持平。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市劳动就业管理局本级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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