孝感市人民政府

2023年度孝感市劳动保障监察支队部门预算                               

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　我支队现隶属孝感市人力资源和社会保障局的正科级参照公务员法管理事业单位。主要负责劳动者举报投诉的接待工作以及立案案件的督办、审查工作，负责对用人单位的有效监察和投诉案件调查取证处理工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：我支队内设综合科、监察科。综合科的主要职责是负责支队日常事务性工作，劳动者举报投诉的接待工作以及立案案件的督办、审查工作。监察科的主要职责是负责对用人单位的有效监察和投诉案件调查取证处理工作。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入296.5万元。

　　2023年预算总支出296.5万元，其中：基本支出156.5万元，项目支出140万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入296.5万元比2022年预算收入233.98万元增加62.52万元。主要原因是增加了人员。

　　2023年预算支出296.5万元比2022年预算支出233.98万元增加62.52万元。主要原因是增加了人员。

　　2023年财政拨款预算收入296.5万元，财政拨款预算支出296.5万元，预算收支比上年增加62.52万元。主要原因是增加了人员。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市劳动保障监察支队2023年机关运行经费26.5万元，主要包括：物业管理费0.42万元，工会经费1.31万元，　公务用车运行维护费3.7万元，其他商品和服务支出21.07万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算3.7万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公车运行维护费 3.7 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年预算持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算9.5万元,用于办公设备、电脑、打印机、办公家具等货物。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市劳动保障监察支队资产总计12.5万元。其中：固定资产净值11.4万元，占总资产比重91.2%。

　　截至2022年12月31日，孝感市劳动保障监察支队固定资产净11.4万元。其中：通用设备类11.4万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市监察支队项目预算绩效评价资金140万元，比2022年增加12.22万元，主要是增加了非税项目物业管理费及水电支出。             

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市劳动保障监察支队无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)：反映所属事业单位的基本支出。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十二、2023年部门预算表格

 　　附件：市劳动监察支队2023年部门预算表格.pdf在线预览