孝感市人民政府

孝感市人力资源社会保障稽核监督局2023年部门预算信息公开

　　目　录
　　一、本单位主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算编报情况
　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　（1）负责全市人力资源和社会保障信息化建设、运维工作。

　　（2）负责市人力资源社会保障官网、官微技术保障和运行维护工作。

　　（3）负责全市社会保障卡发行、管理和服务工作；承担社保卡合作金融机构和合作资金使用监督管理工作。

　　（4）负责管理市直政府系统除管档单位外的非参公事业单位、国有企业在职人员和退（离）休人员的人事档案，配合调查人事档案违法违规行为。

　　（5）负责社会流动人员、国有企业改制人员档案保管工作。

　　（6）负责全市人社系统计算机技术人员的业务培训工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　市人社稽核监督局于2014年成立，2022年6月更名为孝感市人力资源社会保障信息中心，为市人力资源和社会保障局属副县级参公事业单位，经费为财政全额拨款；核定编制15人，其中主任1名，副主任2名；正科级领导职数4人，副科级领导职数4人。内设机构四个，综合科、信息科、社保卡管理科和档案服务科，各科设定科长1名，副科长1名。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入233万元，均为一般公共预算拨款收入；2023年预算总支出233万元，其中：社会保障与就业208万元，卫生健康支出8万元，住房保障支出17万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入233万元比2022年减少18.05万元。主要原因是2022年3月，12333被12345兼并，12333项目撤销。

　　2023年预算支出233万元比2022年减少18.05万元。主要原因是2022年3月，12333被12345兼并，12333项目撤销。

　　2023年财政拨款预算收入233万元，财政拨款预算支出233万元，预算收支比上年减少18.05万元。主要原因是2022年3月，12333被12345兼并，12333项目撤销。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市人力资源社会保障信息中心2023年运行经费26万元，主要包括：办公费3.38万元、水电费3.45万元、邮电费0.60万元、差旅费1万元、维修费1万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.25万元、福利费0.10万元、其他商品和服务支出14.42万元。基本与上年持平。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.20万元，均为公务接待费，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.38万元，均用于采购A4复印纸。基本与上年持平。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市人力资源社会保障信息中心资产总计20.77万元。其中：流动资金5.45万元，占总资产比重26%；固定资产15.32万元，占总资产比重74%。比上年减少25.40万元，主要是计提固定资产折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市人力资源社会保障信息中心固定资产15.32万元。均为通用设备类。比上年减少25.40万元，主要是计提固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市人力资源社会保障信息中心项目预算绩效评价资金84万元，其中：人社中心数据机房60万元，档案管理工作经费4万元，社会保障卡成本费20万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市人力资源社会保障信息中心属于二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：2023年预算公开附表（盖章版）.pdf在线预览