孝感市人民政府

孝感市人才服务局2023年部门预算信息公开

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责 

　　主要职责：承担人才经办服务工作；承担大学生离校后的就业创业指导、高层次人才创新创业经办和专业技术（技能）人才服务工作；承担公共人事代理、人才引进、人才公共服务信息化建设、信息采集更新和分析发布工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　机构设置情况：孝感市人才服务局为隶属孝感市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，内设综合科、大学生就业创业服务科、专业技术（技能）人才服务科、人才流动代理服务科4个科室。核定事业编制14名，其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。人员总数为15人，在编15人。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入201.2万元，其中：财政拨款收入201.2万元。

　　2023年预算总支出201.2万元，其中：基本支出172万元，项目支出29.2万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入201.2万元比2022年减少1.58万元。主要原因是单位人员变动。

　　2023年预算支出201.2万元比2022年减少1.58万元。主要原因是单位人员变动。

　　2023年财政拨款预算收入201.2万元，财政拨款预算支出201.2万元，预算收支比上年减少1.58万元。主要原因是单位人员变动。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市人才服务局2023年运行经费 24万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.2万元、电费2万元、邮电费0.66万元、物业管理费0.57万元、差旅费3 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费4.67万元、福利费8.5万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出0.6万元。比上年减少0.27 万元，主要是办公费减少，具体原因为节约办公成本。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.3 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 0.3 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 0 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算6.257万元，用于采购服务器、高拍仪、办公桌、复印纸。比上年预算增加4.9万元，主要原因是流动人员档案业务需要购买服务器及高拍仪。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市人才服务局资产总计 5.13万元。其中：固定资产5.13万元，占总资产比重 100%。比上年减少59.8万元，主要原因是无财政应返还额度。

　　截至2022年12月31日，孝感市人才服务局固定资产5.13万元。其中：房屋及建筑物类 0 万元、交通运输工具类 0 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类4.31万元、家具用具0.82万元、其他 0 万元。比上年减少2.24万元，主要原因是固定资产累计折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市人才服务局项目预算绩效评价资金 23 万元，其中档案管理专项支出20万，职称评审专项支出3万。相比2022年项目预算减少9万元，主要原因一是档案部分业务划转至其他单位，导致档案数字化数量减少，从而减少档案专项经费7万元；二是职称评审人数减少，导致评审专项经费减少2万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市人才服务局局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：人才局-2023年部门预算公开表格.pdf在线预览