孝感市人民政府

孝感市人大车队2023年市直部门预算公开

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年单位预算表格

　　一、主要职责

　　为市人大提供交通服务，保证市人大领导和市人大办公室工作用车，离退休老干部用车，汽车维护及车辆管理，其他相关服务工作。

　　二、本部门机构设置情况　

　　市人大小车队属财政全额拨款的事业单位，现有职工21人,其中在职在岗20人，退休1人。

　　三、预算编报情况　

　　（一） 总体收支编制情况

　　按照预算管理规定，孝感市人大车队2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即市人大车队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。人大机关小车队2023年收支总预算324.94万元。

　　（二）关于孝感市人大车队2023年部门预算收入情况说明

　　孝感市人大机关小车队2023年收入预算324.94万元，其中:财政拨款收入324.94万元，占100%。

　　（三）关于孝感市人大车队2023年部门预算支出情况说明

　　孝感市人大机关小车队2023年支出预算324.94万元，其中基本支出324.94万元，占100%。

　　（四）关于孝感市人大机关2023年一般公共预算财政拨款情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。孝感市人大机关2023年财政拨款预算数324.94万元,占2023年收入总额324.94万元的100%。

　　2.财政拨款具体使用安排情况。2023年财政拨款预算数为324.94万元,具体安排情况如下:2023年财政拨款预算数为324.94万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

　　（五）关于孝感市人大车队2023年一般公共预算基本支出情况说明　

　　孝感市人大机关小车队2023年一般公共预算基本支出324.94万元，其中：人员经费241.94万元，主要包括：基本工资90.20万元、津贴补贴59.78万元、一次性奖金7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.74万元、职工基本医疗保险缴费16.3万元、住房公积金32.71万元、生活补助0.38万元，医疗费补助0.31万元。公用经费83万元，主要包括：在职人员公用29.9万元、保留公车运行费49.5万元，工会经费2.59万元，物业管理费0.8万元，其他商品服务与支出0.21万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　孝感市人大机关小车队2023年支出预算324.94万元，其中基本支出324.94万元，占100%。孝感市人大机关小车队2021年预算收支情况，全年收入总计315.67万元，其中基本支出315.67万元。2023年预算比2022年预算增加9.27万元。主要因为人员经费增加。

　　2023年财政拨款预算收入324.94万元，财政拨款预算支出324.94万元，预算收支比上年增加9.27万元。主要因为人员经费增加。

　　五、机关运行经费情况

市人大机关小车队2023年运行经费安排83万元，主要包括：在职人员公用29.9万元、保留公车运行费49.5万元，工会经费2.59万元，物业管理费0.8万元，其他商品服务与支出0.21万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　 2023年市人大小车队“三公”经费预算49.5万元,其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车费49.5万元（主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，无公务用车购置费预算）。2023年将继续厉行节约,精简维修费用,合理压缩一般行政性开支.

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年财政拨款政府采购经费预算数1.5万元，主要用于购买更新办公用品。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市人大车队资产总计236.1万元。其中：固定资产236.1万元，占总资产比重100%。比上年增长（减少）6.3万元，主要用于资产处置更新。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市人大车队属二级预算单位，无重点项目预算。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市人大车队属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年单位预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（单位）_发布勿动_2023-03-22人大车队.pdf在线预览