孝感市人民政府

孝感市人民政府办公室2023年部门预算编报说明(本级)

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；

　　2、负责市政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作和行政接待工作，为市政府领导同志服务；

　　3、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；

　　4、研究各县（市、区）政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批；

　　5、根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间、部门与下级政府间及下级政府间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；

　　6、督促检查市政府各部门和下级政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；

　　7、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；

　　8、围绕市政府的重点工作和市政府领导指示，组织专题调查研究,及时反映情况，提出建议；

　　9、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。负责处理市政府机关群众来信来访工作。办理市委、市政府领导同志交办的信访事项，协助处理各地区、各部门向市政府反映的重要问题；

　　10、负责全市征兵综合协调工作，秘书一科加挂市国防动员委员会综合办公室牌子，承担市国防动员委员会综合办公室日常工作；

　　11、负责组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；

　　12、加强利用信息化网络技术开展政务督查工作职责，组织实施全市“五化”管理工作职责；

　　13、负责会同相关单位制定完善市政府投资和项目管理的相关政策、制度和办法，并协调督促执行。负责统筹做好市城区规划范围内政府投资重点项目的规划布局、策划申报和项目储备管理。负责编制市本级政府重点投资项目滚动储备计划、年度重点投资项目实施计划。负责会同相关单位对市本级政府重点投资项目的前期工作、建设进度、工程质量、资金使用等进行全过程监督管理，协调处理项目建设过程中有关问题。组织开展全市项目拉练检查活动，对市本级政府投资项目组织考核考评。

　　14、为重点企业、项目提供“直通车”服务；

　　15、办理孝政任文件职责；

　　16、承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2017年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，以及2019年、2022年关于调整市政府办公室机构编制事项的文件精神，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　孝感市人民政府办公室设14个内设科室：市政府督查室、市政府总值班室、市政府重点项目建设协调办公室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、行政科、文书科（机要科）、人事科、离退休干部科。

　　（二）二级单位

　　孝感市人民政府小车队

　　三、预算编报情况

　　孝感市人民政府办公室2023年预算总收入1429.83万元。其中：财政拨款收入1429.83万元，占比100%，上级补助收入0万元、其他收入0万元。

　　孝感市人民政府办公室2023年预算总支出1429.83万元。其中：基本支出1320.48万元，占比92.35%，（主要用于在职人员工资福利支出1113.62万元，商品和服务支出206.86万元），项目支出109.35万元，占比6.58%。

　　四、预算收支增减情况说明

　　孝感市人民政府办公室2023年预算收入1429.83万元，比2022年增加106.36万元。主要原因：一是单位职能增加；二是人员工资支出政策性调整。

　　孝感市人民政府办公室2023年预算支出1429.83万元，比2022年增加106.36万元。主要原因：一是单位职能增加；二是人员工资支出政策性调整。

　　2023年财政拨款预算收入1429.83万元，财政拨款预算支出1429.83万元，预算收支比上年增加106.36万元。主要原因：一是单位职能增加；二是人员工资支出政策性调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市人民政府办公室2023年机关运行经费206.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。比上年减少58.56万元，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度,自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　孝感市人民政府办公室2023年“三公”经费预算45万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待（会议、培训）费45万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作、召开政府会议及组织培训等；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年保持一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年孝感市人民政府办公室政府采购预算5万元，其中计划采购货物类资金5万元，资金为2023年预算安排的公用经费和专项经费，用于采购办公设备、办公耗材、办公家具等；计划采购服务类资金0万元，资金为2023年预算安排的专项经费。比上年预算减少7万元，主要是单位长期坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务支出管理各项制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市人民政府办公室资产总计58.34万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产58.34万元，占总资产比重100%。比上年增加13.26万元，主要是新购通用设备及家具。

　　截至2022年12月31日，孝感市人民政府办公室固定资产58.34万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类42.47万元、专用设备类1.24万元、家具、用具14.63万元。比上年增长13.26万元，主要是新增资产及2022年正常计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市人民政府办公室项目预算绩效评价资金109.35万元，其中：1、应急值守保障工作经费40万元；2、政务保障工作经费34.35万元；3、《政府工作报告》制作、《政府工作报告》任务分解工作经费5万元；4、政府督查工作经费25万元；5、民兵基层建设保障经费5万元。与2022年项目预算减少5.75万元，主要原因是根据相关要求，按5%压减专项经费，减少专项经费支出。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市人民政府办公室本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年预算公开表（本级）.pdf在线预览