孝感市人民政府

孝感市人民政府研究室2023年部门预算公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职责

市人民政府研究室是市政府工作部门，为正县级。主要职责是：

(一）起草《政府工作报告》。

(二）组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

(三）围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议和咨询参考意见。对市政府重大行政决策事项开展调查研究。参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

(四）牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿，起草市政府重要文稿。

(五）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

(六）组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

(七）负责全市经济社会发展情况综合分析和重要信息资料的搜集整理工作，为市政府决策提供信息服务。

(八）指导全市政府系统政策研究和决策咨询工作。

(九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、本部门机构设置情况

根据2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况及2022年关于调整市政府研究室机构编制事项的批复，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

（一）内设机构

1.秘书科。负责机关日常运转工作。承担机关内外联系与综合协调具体工作。负责目标责任制管理、信息、安全、机要 保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。做好党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、机关财务、资产管理等工作。

2.综合一科。牵头《政府工作报告》、全市经济工作会议文稿的起草和组织协调工作。组织起草市政府向省委、省政府汇报文稿。组织起草市政府综合类会议文稿及重要文件。做好党群综合、宣传口的文稿起草和审核修改把关工作。做好市政府重要文稿的汇集整理工作。

3.综合二科。参与起草《政府工作报告》。组织或参与起草市政府有关重要会议讲话及重要文件。承担调查研究和规范 性文件的起草任务。做好宏观经济发展和运行等方面的领导文稿 起草和审核修改把关工作。对全市宏观经济形势进行分析和对策研究。侧重对全市宏观经济管理方面的重大问题开展调查研究，提出宏观性政策建议。

4.综合三科。参与起草《政府工作报告》。组织起草市政府涉及农业农村、城乡建设、生态文明、民主法治、改革开放等领域的综合类会议文稿及重要文件。承担市政府领导交办的重大课题调查研究和日常性文稿服务任务。负责全市政府系统调研课题管理和调研成果汇编工作。

5.离退休干部科。负责离退休干部工作。

（二）二级单位

无

全室机关行政编制15名，工勤人员控制数2名。现在编在岗人员12人；退休人员6人。

三、预算编报情况

2023年预算总收入226.33万元。其中：财政拨款收入226.33万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元。

2023年预算总支出226.33万元。其中：基本支出197.33万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行197.33万元，一般行政管理事务0万元，机关服务0万元，其他支出0万元；项目支出29万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入226.33万元比2022年增加24.96万元。主要是人员增加及在职人员工资调整。

2023年预算支出226.33万元比2022年增加24.96万元。主要是人员增加及人员支出政策性调整。

2023年财政拨款预算收入226.33万元，财政拨款预算支出226.33万元，预算收支比上年增加24.96万元。主要是人员增加及人员支出政策性调整。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市人民政府研究室2022年机关运行经费32.74万元，主要包括：办公费14.25万元、印刷费1万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.68万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.8万元、委托业务费1.54万元、工会经费4.11万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3.7万元，其他商品和服务支出3.76万元，比上年增加3.27万元，主要是本年度人员增加，机关运行经费有所增加。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算6.5万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算10.78万元用于采购复印纸、印刷服务等。比上年预算减少13.21万元，主要是根据实际工作需要，对2023年部门政府采购采购预算进行及时调整。

八、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，孝感市人民政府研究室2022年资产总计3.44万元。其中，流动资产资金：0.5万元，占总资产比重14.53%，固定资产2.94万元，占总资产比重85.47%。比上年减少6.04万元，主要是根据财政局统一要求，替换了AK电脑，房屋移交澴川国投公司，以及已超过年限通用设备处置.

截止2022年12月31日，孝感市人民政府研究室固定资产原值37.26万元。其中：房屋及建筑物类0万元，交通运输工具类18.60万元（车辆1台）、通用设备13.57万元、专用设备类0万元、家具、用具类2.57万元。其他2.52万元，比上年减少了11.88万元，主要是根据财政局统一要求，替换了AK电脑，房屋移交澴川国投公司，以及已超过年限通用设备处置.

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年项目预算绩效评价资金29万元，其中《发展研究》办刊费10万元、《政府工作报告》起草经费5万元、市政府经济形势分析专班经费2.3万元，重大课题调研费11.7万元。相比2022年项目预算减少1.6万元，主要原因是严格贯彻过“紧日子”要求，深化部门预算绩效管理，提高预算资金使用效益。

十、政府性基金编制情况

市政府研究室本级及所属0个单独核算二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：市政府研究室孝感市部门预算公开表（单位）_2023-03-23.pdf在线预览