孝感市人民政府

孝感市市场监管局2023年部门预算公开 

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市市监督管理局，是孝感市市政府的工作部门，正县级，加挂市知识产权局牌子。主要职责是： 

　　（一）负责市场综合监督管理；

　　（二）负责市场主体登记注册工作；

　　（三）负责组织市场监管综合执法工作；

　　（四）负责反垄断工作；

　　（五）负责市场监督管理市场秩序；

　　（六）负责宏观质量管理；

　　（七）负责产品质量安全监督管理；

　　（八）负责特种设备安全监督管理；

　　（九）负责食品药品安全监督管理综合协调；

　　（十）负责食品安全监督管理；

　　（十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理；

　　（十二）负责统一管理计量工作；

　　（十三）负责统一标准化工作；

　　（十四）负责统一管理检验检测工作；

　　（十五）负责管理、监督和综合协调认证认可工作；

　　（十六）负责组织协调知识产权保护；

　　（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；

　　（十八）负责指导县（市区）市场监管工作；

　　（十九）完成市委、市政府交代的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，本单位纳入2023年部门预算编制范围为：孝感市市场监督管理局机关、孝感市市场监管综合执法支队。

　　（一）内设机构：局机关下设办公室、登记注册与行政审批科、信用监督管理科、价格监督与反不正当竞争科、消费环境网络交易与合同监督管理科、质量发展与监督管理科、药品监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、知识产权科等19个科室。

　　（二）二级单位：孝感市市场监管综合执法支队。2021年度参照公务员法管理事业单位新设立，内设综合科、执法一队、执法二队、执法三队，以及新华、书院、广场、车站、高新区、临空区、双峰山市场监督管理所等15个机构。本次预算公开收支包含该二级单位收支。

　　预算人数：642人。其中，在职374人（局机关200人，支队174人），离休1人，退休267名（退休人员已全部转由社保部门发放退休金，但退休人员工作经费、待遇差等支出仍纳入单位预算）。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含2个财政供养独立核算单位（市场监管局机关及下属综合执法支队）数据。

　　2023年预算总收入9621.98元，其中：财政拨款（补助）9621.98万元。

　　2023年预算总支出9621.98万元，其中：行政运行7047.76万元，一般行政管理事务238.50万元，市场主体管理65.7万元，市场秩序执法310万元，药品事务16万元，质量安全监管65.70万元，食品安全监管90万元，其他市场监督管理事务71万元，行政事业养老支出（离休费、在职人员养老保险）751.10万元，行政单位医疗（医保金）318.65万元，住房保障支出（住房公积金）647.57万元。以上收支预算，均不含2023年上级转移支付资金（届时以上级转移支付实际资金额向市财政申报使用）。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入9621.98万元，比2022年预算收入6616.66万元增长3005.32万元。主要原因：2022年年初预算收入，未包括绩效工资。绩效工资在年中根据对上年考评结果，统一由财政部门审核后，追加在全年预算中。2023年，根据绩效工资改革方案，70%的绩效工资资金纳入了年初预算，仅30%的绩效工资在年度考核结束后由财政统一在第二年核拨资金发放。所以2023年度预算收入额度比2022年有大幅度增长，如果剔除这一因素，基本与上年预算持平，还略有下降（在职人员人员转退休）。

　　2023年预算支出9621.98万元，比2022年预算支出6616.66万元增长3005.32万元。主要原因：2022年年初部门预算支出，未包括绩效工资，绩效工资在年中根据对上年考评结果，统一由财政部门审核后，追加在全年预算中。2023年，根据绩效工资改革方案，在职人员绩效工资的70%均纳入年初预算，仅30%在考核结束后由财政统一在第二年核拨资金。所以2023年度预算支出额度比2022年有大幅度的增长，如果剔除这一因素，基本与上年预算持平、还略有下降（在职人员人员转退休）。

　　2023年财政拨款预算收入9621.98万元，财政拨款预算支出9621.98万元，预算收支比上年增长3005.32万元。主要原因：2022年年初预算收入，未包括绩效工资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市市场监管局2023年机关运行经费758.85万元，主要包括：办公费65万元、印刷费9万元、水电费47万元、邮电费4.5万元，会议费5万元、培训费2万元、差旅费5万元，劳务费134万元，物业管理费42.25万元、维修（护）费3万元、公务接待费9万元、工会经费98.29万元、公务用车运行维护费85.1万元、福利费188.96万元（主要是食堂工作餐费及慰问探视等），其他商品和服务支出57.65万元等。比上年的916.3万元，减少157.45万元，降幅为17%主要原因：一是相对上年在职人员减少10人，按定人定员原则编制的公用经费总额有所下降；二是原来在预算中列入公用经费的其他交通费（公车补贴）131.03万元改列入人员支出；三是扶贫驻村工作结束，新农村建设帮扶工作需要投入相对较少（驻村人数减少致使相关差旅、房租水电等支出预算减少）。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算94.1 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费9 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费85.1 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年的103.8万元 减少预算支出9.7 万元，降幅为9.4%。下降的原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，进一步压减一般性支出，同时由于公务车转出及报废也减少了公车运行维护支出预算。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，单位所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算486.6万元，其中公车维修加油保险等82万元，多功能打印机、视频会议设备、计算机等办公设备购置26万元，为企业免费刻制印章65.7万元，药品抽检16万元，食品抽检90万元，产品质量抽检57万元，电梯检查及知识产权评估等12.5万元，物业管理外包45万元，外聘劳务84万元，印刷费3万元，复印纸等办公耗材5.4万元。采购总额比2022年采购额663.83万元预算减少177.23万元，主要是根据过紧日子思想要求，为降低行政成本，减缓了新旧设备的更新速度，对车辆使用有更进一步的控制，但仍保持了业务工作必要支出如抽检经费的采购额度。2023年省转移支付资金在没有纳入本级预算，届时以实际到位的资金数量及业务内容，办理必要的采购手续，其采购额度预计与上年持平。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年末，孝感市市场监管局资产总计8027.93万元。其中：流动资金289.69万元，占总资产比重3.6%；固定资产6577.38万元，占总资产比重81.9%；无形资产1160.86万元（主要是土地使用权），占资产总额的14.5%。单位没有在建工程、长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房、PPP项目资产等资产。

　　与2021年9694.92万元相比，资产总额减少了1666.99万元。主要原因是，一是经固定资产清查审计，对将原有账面资产进行了调整，将体制改革中未办结手续的资产重新上账或下账。二是按固定资产管理要求，对固定资产计提了折旧，对无形资产进行了分摊，造成本年资产总额下降。

　　截至2022年12月31日，孝感市市场监管局固定资产（净值）总计6492.37元。其中：房屋及建筑物类5386.49万元，车辆96.25万元，车辆实有数量比车改保留车辆100%。通用设备类808.84万元、专用设备类83.61万元，家具、用具类277.7万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。孝感市市场监管局项目预算绩效评价资金总额为858.9万元，其中:1.消费维权、打击传销经费28.5万元；2.市场监管综合执法经费310万元；3.市场监管专项业务经费308.4万元；4.一般行政管理事务210万元，比2022年专项支出预算1144.60万元减少了285.7万元，降幅为25%。主要原因是：一是财政按照5%的比例，对市本级所有业务专项支出进行了压减；二是2022年综合执法支队对下属基层市场监管所破旧房屋维修改造工作已完成，本年维修项基本取消，自身专项支出需求下降。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市市场监管局及所属二级单位综合执法支队，为行政单位，2023年预算无政府性基金收入、支出。

　　十一、相关名词解释名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年预算公示表格（市场监管局.汇总）.pdf在线预览