孝感市人民政府

孝感市政府投资审计局2023年预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市政府投资审计局是市审计局下属二级单位，2009年经市编办批文为全额财政拨款单位。单位主要职能为受市审计局委托，负责对市政府、市直各部门、单位的建设项目以及其他企事业单位以政府投资为主的建设项目全过程审计监督；组织指导全市审计机关进行基建行业及其专项资金的审计，开展审计调查。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：孝感市政府投资审计局内设办公室（财务室）、审计一室、审计二室三个部门机构。财务独立核算。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市政府投资审计局1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入572.71万元，其中：财政拨款收入572.71万元。

　　2023年预算总支出572.71万元，其中：其中：基本支出75.81万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出496.9万元，主要用于用于审计项目的购买工程审计专业技术服务费、劳务费以及审计项目出差住宿费、交通费、生活补助费等费用支出。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入572.71万元比2022年减少35.16万元。主要原因：厉行节减，压缩开支，一是项目经费减少，二是基本支出减少。

　　2023年预算支出572.71万元比2022年减少35.16万元。主要原因：厉行节减，压缩开支，一是项目经费减少，二是公用经费减少。

　　2023年财政拨款预算收入572.71万元，财政拨款预算支出572.71万元，预算收支比上年减少35.16万元。主要原因：厉行节减，压缩开支，一是项目经费减少，二是公用经费减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市政府投资审计局2023年财政拨款公用经费2.46万元，主要包括：办公费、工会经费等，与2022年相比增加1.5万元。增加原因是2023年的办公费用增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少11.6万元，减少主要原因是减少出国费用、车辆运行费用等。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算249.04万元，其中主要用于造价机构参与协助审计服务。比上年预算增加237.44万元，主要是今年项目增加，增加了造价机构参与协助审计服务费。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市政府审计局资产总计59.07万元。其中：流动资金0.15万元，占总资产比重0.25%；固定资产58.9万元，占总资产比重99.75%。比上年减少11.03万元，主要是固定资产计提折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市政府审计局固定资产188.03万元。其中：通用设备类67.78万元、专用设备类3.47万元、其他116.78万元。同上年持平。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　无

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市政府投资审计局无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　附件：市政府投资审计局预算公开表.pdf在线预览