孝感市人民政府

2023年孝感市水利水电工程质量监督站部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　1、贯彻执行上级有关水利水电工程建设管理的方针、政策；

　　2、协助搞好本市境内由省质监中心站主监的水利水电基本建设项目的质量监督工作，直接对市内切块基本建设工程和市水利局需要直接实施监督的工程进行质量监督，并出具工程质量评定报告；

　　3、对本市所属的水利水电工程项目有关工程质量争端进行仲裁，参与重大工程事故的分析和处理；对本市所属的水利水电工程项目申报优秀设计、优秀施工、优秀工程时，签署对工程质量的评价意见；

　　4、掌握本市水利水电工程质量动态和质量监督工作情况，定期向省质监中心站报告，开展本市的水利水电工程质量大检查，总结工作经验；

　　5、指导各县市区对本行政区域内的水利水电工程进行质量监督。

　　二、机构设置情况

　　无内设科室

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入28.62万元，其中：一般公共预算拨款收入28.62万元；

　　2023年预算总支出28.62万元，其中:社会保障和就业支出4.36万元，水利安全监督支出21.67万元，住房和保障支出2.59万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入28.62万元比2022年减少5.93万元。主要原因：2022年调出职工1人，人员经费减少。

　　2023年预算支出28.62万元比2022年减少5.93万元。主要原因：2022年调出职工1人，人员经费减少。

　　2023年财政拨款预算收入28.62万元，财政拨款预算支出28.62万元，预算收支比上年减少5.93万元。主要原因：2022年调出职工1人，人员经费减少。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市水利水电工程质量监督站2023年运行经费5.29万元，主要包括：办公费0.6万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.25万元、工会经费0.29万元、其他商品和服务支出4万元，比上年度减少0.07万元，主要是厉行节约，办公经费减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　孝感市水利水电工程质量监督站2023年无“三公”经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元，与上年持平。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市水利水电工程质量监督站资产总计16.2万元。其中：流动资产7.3万元，占总资产比重0.45%；固定资产8.9万元，占总资产比重55%。比上年增加6.7万元，主要是2022年事业单位改革方案未定，将预发的单列奖励性绩效工资计入预付账款，因此流动资产增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市水利水电工程质量监督站无项目预算绩效评价资金，与上年持平。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市水利水电工程质量监督站无政府性基金收入、支出情况，与上年持平。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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