孝感市人民政府

2023年孝感市农田水利技术推广中心部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　1.承担全市农田水利技术推广，水库大坝安全监测。

　　2.组织、指导水利工程白蚁防治工作，开展水利工程白蚁防治新技术、引进及推广应用。

　　3.承办市水利和湖泊局交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　内部设置情况:无内设科室。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市农田水利技术推广中心财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入92.52万元，其中：财政拨款补助收入92.52万元。

　　2023年预算总支出92.52万元，其中：社会保障和就业支出支出11.61万元，卫生健康支出4.35万元,水利技术推广67.15万元，住房保障支出9.41万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入92.52万元，比2022年减少6.11万元。主要原因：2022年度退休1人，人员工资薪金减少。

　　2023年预算支出192.52万元，比2022年减少6.11万元。主要原因：2022年度退休1人，人员工资薪金减少。

　　2023年财政拨款预算收入192.52万元，财政拨款预算支出192.52万元，预算收支比上年减少6.11万元。主要原因：2022年度退休1人，人员工资薪金减少。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市孝感市农田水利技术推广中心2023年运行经费9.03万元，主要包括：办公费及印刷费1万元、邮电费 0.25万元、物业管理费0.3万元、维护费0.05万元、工会经费1.02万元、其他商品和服务支出6.4万元。比上年减少0.08万元，主要原因是厉行节约，办公经费减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　孝感市农田水利技术推广中心无公务车辆，没有因公出国（境）费用，公务用车购置费及运行维护费，公务接待费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　孝感市农田水利技术推广中心2023年无政府采购安排。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市农田水利技术推广中心占有使用国有资产40.66万元，流动资产28.35万，非流动资产12.31万，资产合计比上年增加18.9万，主要是2022年将预发的奖励性绩效工资计入预付账款科目，因此流动资产增加了19.1万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市农田水利技术推广中心2023年无重点项目预算的绩效目标。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市农田水利技术推广中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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