孝感市人民政府

2023年度孝感市水土保持监测站部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　1、负责全市水土保持监督监测工作。

　　2、负责全市水土保持生态环境监测工作，编制水土保持公报。

　　3、负责水土保持监测工作的技术指导，负责全市水土保持新技术试验、示范及推广工作。

　　4、负责市直双峰山水土保持监测站点的运行管理工作。

　　5、承办孝感市水利和湖泊局交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　内部设置情况：无内设科室

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市水土保持监测站财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入82.68万元，其中：财政拨款补助收入82.68万元。

　　2023年预算总支出82.68万元，其中：人员支出73.75万元，商品和服务支出8.93万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入82.68万元比2022年增加5.66万元。主要原因：晋档晋级，人员工资薪金增加。

　　2023年预算支出82.68万元比2022年增加5.66万元。主要原因：晋档晋级，人员工资薪金增加。

　　2023年财政拨款预算收入82.68万元，财政拨款预算支出82.68万元，预算收支比上年增加5.66万元。主要原因：晋档晋级，人员工资薪金增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市水土保持监测站2023年运行经费8.93万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.6万元、手续费0.02万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.2万元、公务接待费0.18万元、委托业务费0.2万元、工会经费0.93万元、其他商品和服务费6.4万元。比上年增加0.17万元，主要是其他商品和服务费增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.18万元，其中：公务接待费0.18万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。与2022年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　孝感市水土保持监测站2023年无政府采购支出。

　　八、国有资产占用情况

　　孝感市水土保持监测站流动资产67.13万元，固定资产净值12.47万元。资产合计79.6万元，比上年度增加14.2万元，主要是将2022年预发的14万奖励性绩效工资计入预付账款科目，导致流动资产变动较大。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市水土保持监测站2023年无重点项目。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市水土保持监测站本年及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：23年预算水保站.pdf在线预览