孝感市人民政府

2023年度孝感市计划节约用水办公室部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　孝感市计划节约用水办公室成立于1987年，1994年市编委定编37（孝机编办[1994]47号），属自收自支正科级事业单位；2015年事业单位调范和分类【孝编文】（2015）104号文核定我办为公益一类事业单位，隶属市水利和湖泊局管理。孝感市计划节约用水办公室主要管理水资源、维护生态环境、节约用水管理地下水资源。

　　二、机构设置情况

　　单位内设：综合处、财务处、征收处、深井处。   

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市计划节约用水办公室1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入260.41万元，其中：财政拨收入260.41万。

　　2023年预算总支出260.41万元，其中：工资性支出166.76元，商品和服务支出23.01万元,社会保障缴费44.71万元，住房公积金25.93万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入260.41万元比2022年减少5.31万元。主要原因：有职工当年退休。

　　2023年预算支出260.41万元比2022年减少5.31万元。主要原因：有职工当年退休。

　　2023年财政拨款预算收入260.41万元，财政拨款预算支出260.41万元，预算收支比上年减少5.31万元。主要原因：有职工当年退休。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市计划节约用水办公室2023年运行经费23.01万元，主要包括：办公费2万元、水电费5万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.3万元、维修（护）费1万元、差旅费0.5万元、工会经费3.01万元、其他商品和服务支出9.7万元。比上年减少0.05万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年孝感市计划节约用水办公室无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年孝感市计划节约用水办公室无政府采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市计划节约用水办公室资产总计131.02万元。固定资产131.02万元，占总资产比重100%。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2023年孝感市计划节约用水办公室无项目预算绩效评价资金。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年孝感市计划节约用水办公室无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（孝感市计划节约用水办公室）.pdf在线预览