孝感市人民政府

2023年度孝感市水利经济管理办公室部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　1、负责全市水利系统综合经营的管理工作；

　　2、保障农民工工资支付工作；

　　3、水利风景区建设与管理工作；

　　4、抓好局属单位综合经营工作；

　　5、市水利和湖泊局交办的其他工作等。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部机构设置情况：无内设机构。

　　三、预算编报情况

　　预算数据仅包含市水利经济管理办公室1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入44.1万元，全部为财政拨款(补助)收入。  

　　2023年预算总支出44.1万元，全部为基本支出，其中：社会保障和就业支出支出5.16万元，卫生健康支出2.07万元,水利技术推广27.17万元，住房保障支出4.2万元，商品和服务支出5.49万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入44.1万元比2022年增加18.32万元。主要原因是人员增加2名，人员经费拨款增加。

　　2023年预算支出44.1万元比2022年增加18.32万元。主要原因是人员增加2名，人员经费拨款增加。

　　2023年财政拨款预算收入44.1万元，财政拨款预算支出44.1万元，预算收支比上年增加18.32万元。主要原因是人员增加2名，人员经费拨款增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市水利经济管理办公室2021年运行经费5.49万元，主要包括：办公费0.4万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.1万元、福利费0.2万元、工会经费0.49万元、其他商品和服务支出4万元。比上年增长0.23万元，主要是他商品和服务支出增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　孝感市水利经济管理办公室无因公出国（境）费用，公务用车购置费及运行维护费，公务接待费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。203年部门政府采购预算0  万元，未安排政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，市水利经济管理办公室占有使用国有资产25.87万元，流动资产25.82万元，非流动资产0.05万元，资产合计比上年增加11.67万元，主要是将2022年预发的奖励性绩效工资计入预付账款，导致流动资产增加了11.67万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情

　　2023年孝感市水利经济管理办公室无重点项目预算的绩效目标。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年市水利经济管理办公室未安排政府性基金收入、支出。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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