孝感市人民政府

孝感市水政监察支队2023年度单位预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、单位主要职责：

　　孝感市水政监察支队为市水利和湖泊局二级单位，同时挂孝感市河道采砂管理局牌子，为参照管理的正科级事业单位。其主要职责：依法保护全市水工程设施的安全，对水事活动进行监督检查，实施取水许可审批，调处水事纠纷，征收水利规费。

　　二、机构设置情况：

　　孝感市水政监察支队无内设机构。

　　孝感市水政监察支队核定编制16人，其中：支队长1名，副支队长2名，年末实有在职人员11人，为财政全额供养人员。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入160.73万元，其中：财政拨款（补助）160.73万元。

　　2023年预算总支出160.73万元，其中：财政拨款（补助）160.73万元。

　　四、预算收支及增加变化情况

　　2023年预算收入160.73万元，比2022年增加7.09万元。主要原因：人员支出政策性调整。 

　　2023年预算支出160.73万元，比2022年增加7.09万元。主要原因：人员支出政策性调整。

　　2023年财政拨款预算收入160.73万元，财政拨款预算支出160.73万元，预算收支比上年增加7.09万元。主要原因：人员支出政策性调整。

　　五、机关运行经费安排情况：

　　孝感市2023年运行经费26.83万元，主要包括：办公费1.94万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、电费1.25万元、邮电费0.25万元、物业管理费1.94万元、差旅费3万元、维修费0.3万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务招待费0.8万元、委托业务费0.15万元、工会经费 5.13万元、福利费1.80万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出7.22万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023年“三公”经费预算0.8万元，主要用于接待上级来人及县市区来人联系工作。2022年“三公”经费未列预算，因使用一体化系统业务开始不熟悉，根据项目测算表把在职人员公用经费全部列在其他商品和服务支出，未细化。2022年实际发生“三公”经费0.1655万元，实际工作中根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购预算安排情况：

　　孝感市水政监察支队2023年无政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况：

　　2022年12月31日，孝感市水政监察支队固定资产净值121.95万元。其中：通用设备类 117.17万元、家具、用具、装具4.78万元。

　　2022年期末固定资产净值比上年增加115.76万元，主要原因是：2020月9月9日，我单位与中国铁塔股份有限公司孝感市分公司签订合同，建设孝感市重点河道交界水域河道采砂管理远程视频监控项目，采取按年分期支付模式，通过工程完成试运行和审计验收合格要求，截止2022年11月工程款按照合同分期支付到位，已记账在建工程118.39万元，2022年12月将在建工程118.39万元转固定资产处理，2022年度固定资产累计折旧2.63万元。

　　九、重点项目预算绩效情况：

　　孝感市水政监察支队无重点项目预算。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市水政监察支队无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、专业名词解释：

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：孝感市水政监察支队预算公开表.pdf在线预览