孝感市人民政府

孝感市退役军人服务中心2023年预算公开

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　为退役军人提供服务保障，协助做好退役军人宣传教育、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等事务性工作。协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

　　二、机构设置情况

　　市退役军人服务中心共设4个内设机构：综合科、业务科、接待科、信息科。共有事业编制18名。主任1名（副县级），副主任2名（正科级）；正科级领导职数4名，副科级领导职数3名。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入187万元，其中：财政拨款收入187万元。

　　2023年预算总支出187万元，其中：社会保障和就业支出162万元、卫生健康支出8万元、住房保障支出17万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入187万元比2022年增加16.02万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是增人增资；三是业务开展的加强。

　　2023年预算支出187万元比2022年增加16.02万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是增人增资；三是业务开展的加强。

　　2023年财政拨款预算收入187万元，财政拨款预算支出187万元，预算收支比上年增加16.02万元，主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是增人增资；三是业务开展的加强。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市退役军人服务中心2023年运行经费20万元，主要包括：办公费3.6万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出14.4万元。比上年增长0.31万元，主要是人员增加和业务活动的增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算3.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车运行维护费3.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年降低0.32万元。原因主要由于中心业务增加导致支出增加和为了遵守湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.3万元，其中0.3万元用于购置A4纸 。比上年预算降低4万元，主要是业务基本与上年持平，政府采购政策调整导致减少。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市退役军人服务中心资产总计17.40万元。其中：固定资产17.40万元，占总资产比重100%。比上年减少3.11万元，主要是2022年购置固定资产1.36万元，计提累计折旧4.47万元。

　　截至2022年12月31日，孝感市退役军人服务中心固定资产17.40万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类9.69万元、专用设备类0万元、其他7.71万元。比上年减少3.11万元，主要是2022年购置固定资产1.36万元，计提累计折旧4.47万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　无

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市退役军人服务中心本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：市退役军人服务中心2023年预算.pdf在线预览