孝感市人民政府

孝感市退役军人事务局局机关2023年部门预算公开

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　孝感市退役军人事务局主要职责是：将市民政局的退役军人优抚安置职责,市人力资源和社会保障局的军官转业安置职责,以及军队有关职责整合,组建市退役军人事务局,是市政府工作部门。（局主要职责因涉密暂未公布）

　　二、机构设置情况

　　孝感市退役军人事务局机关内设办公室、党群工作科、安置维权科、就业创业科、拥军优抚科、军休褒扬科6个科室。核定编制人数22人，其中：行政编制22人。年末在职实有人数21人。

　　三、预算编报情况

　　纳入2023年预算公开数据包含局机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年财政拨款收入预算总额为2847.50万元，其中：一般公共预算拨款2847.50万元，其中：基本支出357万元，项目支出2490.5万元。

　　市退役军人事务局2023年支出预算总额为2847.50万元，其中：基本支出357万元，项目支出2490.5万元。

　　基本支出：1.人员支出311万元

　　          　　2.商品和服务支出46万元。

　　项目支出：项目支出经费总额2490.5万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入2847.50万元，比2022年预算收入减少177.8万元。主要原因：项目经费支出减少。2023年预算支出2847.50万元，比2022年减少177.8万元。主要原因：部分项目支出减少。

　　2023年财政拨款预算收入2847.50万元，财政拨款预算支出2847.50万元，预算收支比上年减少177.8万元，主要原因是：项目经费支出减少。2023年预算支出2847.50万元，比2022年减少177.8万元。主要原因：部分项目支出减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市退役军人事务局2023年机关运行经费46万元，主要包括：办公费35.5万元、物业管理费1万元、公务接待费1.5万元、工会经费3.2万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出1.1万元。比上年增加了2.38万元，主要是2022年局机关人员增加，导致机关运行经费经费增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算5.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比2022年相比没有变化。其原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，我局尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算66.05万元，其中1.05万元用于办公耗材、复印纸、办公家具等；65万元用于购买慰问物资。比2022年部门政府采购预算减少了26.49万元。主要是减少了慰问物资的政府采购预算和办公设备购置。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市退役军人事务局资产总计118.94万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重为0。与上年相比，没有变化。固定资产118.94元，占总资产比重为100%。比上年减少了10.31万元，主要是2022年，报废处置了部分老化损毁资产。

　　截至2022年12月31日，孝感市退役军人事务局固定资产118.94万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类17.98万元（含车改未处置车辆）、通用设备类63.35万元、专用设备类0万元、家具37.61万元。比上年减少了10.31万元，其中报废处置了部分老化损毁资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市  局项目预算绩效评价资金2490.50万元，其中在乡复员、退伍军人生活补助4.3万元、义务兵优待610.6万元、其他优抚支出47万元、退役士兵安置172万元、军队移交政府的离退休人员安置353万元、其他退役安置支出777.9万元、一般行政管理事务40万、拥军优属197万元、其他退役军人事务管理支出90.7万元、其他优抚对象医疗支出198万元。相比2022年项目预算减少了217.5万元，主要原因是部分专项支出减少。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市退役军人事务局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市退役军人事务局2023年预算公开表格.pdf在线预览