孝感市人民政府

孝感市图书馆2023年预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市图书馆社会职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。 图书、文献、报刊等资料采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护与管理、图书馆学研究、知识培训与社会教育等相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市图书馆内设11个部室，即办公室、人事档案室、财务室、数字化部、外借大厅、报刊阅览大厅、特藏查询大厅、少儿借阅大厅、青少年借阅大厅、方志大厅、采编室。我单位核定编制30人，在职27人，离退休5人，总计32人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据为孝感市图书馆一个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入480.64万元，其中：财政补助收入440.64万元（人员经费348.68万元，项目经费98.8万元，公用经费33.16万元）。

　　2023年预算总支出480.64万元，其中：  基本支出381.84万元（人员支出348.68万元，公用支出33.16万元），项目支出98.8万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入480.64万元，比2022年增加37.26万元。主要原因：一是新增了3位招录人员的人员经费；二是按要求削减了项目经费。

　　2023年预算支出480.64万元，比2022年增加37.26万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是削减了项目支出。

　　2023年财政拨款预算收入480.64万元，财政拨款预算支出480.64万元，预算收支比上年增加37.26万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是削减了项目支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市图书馆2023年机关运行经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元等。

　　本单位为全额拨款事业单位，机关运行经费为0。 

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元。比2022减少预算1万元。根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉控制一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算43.05万元，用于图书、购置。比上年预算减少19.9万元，主要是项目经费削减。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市图书馆资产总计1398.5万元。其中：流动资金2.6万元，占总资产比重0.2%；固定资产1395.9万元，占总资产比重99.8%，其中房屋、构筑物73.98万元、通用设备186.25万元、专用设备24.59万元、家具用具装具26.69万元、图书档案1084.39万元，无形资产0万元。资产较上年增加211.43万元，主要是增加了本馆图书文献和图书馆专用设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2023年度，我馆对本级财政资金安排的3个项目均纳入了项目绩效目标管理，预算金额98.8万元，后期将对这3个项目进行监控管理。

　　2023年度孝感市图书馆无重点绩效项目。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市图书馆无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（图书馆）.pdf在线预览