孝感市人民政府

2023年度孝感市体育中心部门预算                               

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　场馆管理服务，管理体育物业设施，促进体育事业发展。承办各级文体竞赛和商贸展会；开展全民健身体育活动和全市国民体质监测工作；培养输送高水平青少年体育后备人才；美化体育中心环境。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市体育中心为公益二类事业单位，上级主管部门孝感市文化和旅游局。中心下设科室有办公室、财务科、物业科、保卫科、体育馆、体育场、游泳馆、市青少年足球训练中心。孝感市体育中心编制人数60人，其中：事业编制60人(其中：参照公务员法管理0人)。实有人数116人，在职人数53人（事业编制），离退休人员63人，其中：退休人员63人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据为孝感市体育中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入757.72万元，其中：  财政拨款收入 757.72万元。

　　2023年预算总支出757.72万元，其中：基本支出 379.62万元，项目支出378.10万元； 基本支出中：人员支出367.77万元，公用支出11.85万元。项目支出中：全民健身路灯电费专项8.1万元，其他项目（非税项目）经费370万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算总收支757.72万元比2022年预算总收支761.27万元减少3.55万元。主要原因：一是本年度人员经费因调标晋级有所增加。二是人员变动，在职转退休5人，由社保发放退休费，在职人数减少，人员经费减少。

　　2023年财政拨款预算收入757.72万元，财政拨款预算支出757.72万元，预算收支比上年761.27万元减少3.55万元。主要原因：一是本年度人员经费因调标晋级有所增加。二是人员变动，在职转退休5人，由社保发放退休费，在职人数减少，人员经费减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　单位无机关运行经费安排。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。2023年“三公”经费预算0.5万元与2022“三公”经费预算0.5万元持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算2.45万元，其中货物类2.45万元，主要用于购置办公设备及耗材 。比上年增加2.05万元。

　　八、国有资产占用情况

　　2022年12月31日，单位资产总额为12409.72万元，资产由以下二部分构成：流动资产284.15万元，占资产总额的2.29%；固定资产（净值）12125.57万元，占资产总额的97.71%。固定资产包括体育馆、体育场、游泳馆、网球场、足球训练场、体育专用房屋设备设施、办公设备、其他通用设备及家俱等。

　　固定资产（原值，下同）中重点资产情况，房屋50005.64平方米12541.61万元，占固定资产总额的90.46%；通用设备134（个台套）488.09万元，占固定资产总额的3.52%。其中：50万元以上的通用设备4（台套辆）321.21万元，占固定资产总额的2.31%；车辆1辆4.35万元，占固定资产总额的0.03%；专用设备213（个台）697.42万元，占固定资产总额的5.03%，其中：100万元以上的专用设备（3台套）529.09万元，占固定资产总额的3.81%；家具用具6688（个、套）61.12万元，占固定资产总额的0.44%；其他资产（构筑物）72万元，占固定资产总额的0.52%。

　　九、预算绩效管理情况

　　2023年部门项目预算支出全部纳入绩效管理。设置了项目支出绩效目标、项目的产出效指标、社会效益指标。涉及一般公共预算本年本级项目财政拨款8.1万元，根据上年度该项目绩效评价和自评结果，体育中心健身路灯电费经费项目完成全部的预期绩效指标，是惠民优先保障项目。。

　　十、政府性基金编制情况

　　本年度预算中，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年孝感市体育中心预算公开表格.pdf在线预览