孝感市人民政府

2023年度孝感市体育艺术学校部门预算                               

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　主要职责是承担着向国家、省培养输送优秀体育、艺术后备人才，并为社会培养中级体育、艺术骨干专业人才。

　　近年来，学校坚持走稳步发展，逐步壮大之路，始终坚持“训练出人才、比赛出成绩”这一中心工作，狠抓专业人才队伍建设，严格管理，训练教学工作突出重点，发挥优势，形成网络，现已发展成为全市唯一一所独具特色的专业性学校，成为孝感市培养和输送体育艺术后备人才的重要基地。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市机构编制委员会办公室文件孝机编办[2015]109号文件，定事业编制70名。

　　单位现有在职人员54名。退休人员46名（已纳入新社保），其中：专技岗：副高7名，中级15名，初级16名；工人岗：高级工1名，中级工4名，初级工2名，普工1名；管理岗8名。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入879.51万元，其中： 财政拨款补助收入677.01万元，其他收入112.5万元,其他收入90万元。

　　2023年预算总支出879.51万元，其中： 基本支出806.76万元，项目支出72.8万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入879.51万元比2021年增加201.63万元。主要原因：一是非税收入较2021年增加了127.5万元；二是2023年人员变动新招录4人，故基本支出较2022年增加。

　　2023年预算支出879.51万元比2021年增加201.63万元。主要原因：一是非税收入安排的支出增加了127.5万元；二是2023年人员变动新招录4人，故基本支出较2022年增加。五、机关运行经费安排情况说明

　　2023年财政拨款预算收入879.51万元，财政拨款预算支出879.51万元，预算收支比上年增加201.63万元。主要原因：一是非税收入安排的支出增加了127.5万元；二是2023年人员变动新招录4人，故基本支出较2022年增加。五、机关运行经费安排情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　我单位无运行经费

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算1万元，其中：公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作等。比2022年预算相比持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算添置学生宿舍用空调10台，已按资产配置要求报资产科审核批准，按单位存量配置，未超标准配置。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市体育艺术学校资产总计668.86万元。其中：流动资金2.5万元，占总资产比重1%；固定资产净值620.96万元，占总资产比重99%。

　　截至2022年12月31日，孝感市体育艺术学校固定资产原值1281.56万元。其中：房屋及建筑物类1009.39万元、通用设备类77.92万元、专用设备类145.45万元、家具48.79万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年我单位项目预算绩效评价资金72.8万元，主要是楚剧表演班专项经费25.6万元。纳入预算管理的非税收入楚剧展演活动为47.2万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　单位无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年预算公开孝感市体育艺术学校.pdf在线预览