孝感市人民政府

2023年度孝感市艺术创作研究所部门预算                               

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　围绕文化行政部门的中心工作，为建立有中国特色社会主义文化艺术科学的学科体系，开展艺术科学基础理论研究；积极参与文化艺术实践，研究文化艺术生产与管理规律、建设发展战略；收集、整理、保护、研究以及开发利用民族民间文化艺术资源，建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统；开展对外文化艺术交流与传播，研究、借鉴世界各国优秀文化艺术成果。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市机构编制委员会办公室文件孝机编办[1999]84号文件，定事业编制4名，其中所长1名，副所长1名。

　　单位现有编制4个，在职人员3名（中级3人）。退休人员5名（已纳入新社保），其中：正高3名，副高1名，中级1名。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算收入73.37万元，其中： 财政拨款补助收入73.37万元。

　　2023年预算总支出73.37万元，其中： 基本支出44.42万元，项目支出28.95万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入73.37万元比2022年基本持平。

　　2023年预算支出73.37万元比2022年基本持平。

　　2023年财政拨款预算收入73.37万元，财政拨款预算支出73.37万元，预算收支比上年基本持平。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　我单位无运行经费

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年我单位没有安排三公经费支出

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算办公设备类无；0.15万元用于采购打印耗材。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市艺术创作研究所资产总计14.8431万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产14.8431万元，占总资产比重100%。

　　截至2022年12月31日，孝感市艺术创作研究所固定资产14.8431万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类13.3461万元、专用设备类0万元、家具1.497万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年我单位项目预算绩效评价资金28.95万元，其中本级财政拨款创作专项为8.55万元，纳入预算管理的非税收入楚剧展演活动为20.4万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　单位无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市艺术创作研究所.pdf在线预览