孝感市人民政府

2023年孝感市文化和旅游市场综合执法支队

预算公开情况说明

　　目　录

　　一、部门(单位)主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　十一、2023年单位预算表格

　　一、部门(单位)主要职责

　　按照孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市文化和旅游市场综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（孝编文[2020]6 号）文件精神，孝感市文化和旅游市场综合执法支队是市文化和旅游局所属执法机构，明确机构规格为参照公务员法管理的副县级单位， 经费形式为财政全额拨款。

　　负责市场领域的文化执法工作，具体负责以下职责：

　　(一)宣传贯彻执行国家和省、市有关文化和旅游市场监督管理的政策和法律、法规，研究拟订全市文化和旅游市场综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

　　(二)统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域的执法职责。

　　(三)负责查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

　　(四)负责查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

　　(五)负责查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为。查处安装和设置卫星电视广播地面 接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的 电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

　　(六)负责查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

　　(七)负责查处著作权侵权行为。

　　(八)负责查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

　　(九)配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

　　(十)负责查处体育市场违法经营活动。

　　(十一)负责查处旅游市场违法经营活动，规范旅游市场秩序。

　　(十二)负责查处上级交办的跨区域案件和重大案件。

　　(十三)承担文化和旅游市场领域日常监管工作。

　　(十四)承担“扫黄打非”有关工作任务。

　　(十五)指导县(市、区)文化和旅游市场综合执法工作。

　　(十六)完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　支队定编 23 名：其中支队长 1 名（副县级），政委 1 名（副县级），副支队长 2 名（正科级），正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名，保留执法执勤车辆 2 台。

　　截止 2022 年 12 月 31 日，支队实有在岗在编人员 17 人，退休 2 人；现有副县级 1 人，正科级 5 人，副科级 5 人（含享受副科级待遇 1 人）， 科员 6 人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　2023 年预算收入 361.99 万元比 2022 年增加 22.52万元。主要原因：一是人员工资有所增长；二是住房公积金、社会保障缴费等基数增加，预算经费增加。

　　2023 年预算支出 361.99 万元比 2022 年增加 22.52万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是日常公用经费开支的增加，如物业管理费、扶贫工作队的差旅费等；三是住房公积金、社会保障缴费等基数增加，预算支出增加。

　　2023年财政拨款收入361.99 万元比 2022 年增加 22.52万元。主要原因：一是人员工资有所增长；二是住房公积金、社会保障缴费等基数增加，预算经费增加。

　　2023年财政拨款支出361.99 万元比 2022 年增加 22.52万元。主要原因：一是人员工资有所增长；二是住房公积金、社会保障缴费等基数增加，预算经费增加。

　　四、机关运行经费安排情况

　　支队 2023 年机关运行经费 85.49 万元，主要包括：办公费 21.19 万元、电费 3 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 11 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 4 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 9 万元、公务用车运行维　　护费 7.4 万元、其他商品和服务支出 18.21 万元等。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023 年“三公”经费预算 11.4 万元，比上年度减少15.5万元，下降57.62%，其中：

　　1、公务接待费 4 万元，比上年度减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是公务来访接待、各地市学习考察及县市区来人接待次数减少；

　　2、公务用车运行费 7.4 万元，与上年度相比无变化，主要用于保障执法执勤公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

　　3、公务用车购置费0万元，与上年度相比减少15万元，主要原因是上年度需要更换一辆执法车辆。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1.9万元，其中：购复印纸预算资金0.6万元，购办公设备预算资金1.3万元。

　　七、国有资产占用情况

　　截至 2022 年 12 月 31 日，孝感市文化和旅游市场综合执法支队资产原值总计 165.09 万元。其中：流动资产 129.54 万元，占总资产比重 78.47%；固定资产 35.55 万元，占总资产比重 21.53%。

　　截至 2022 年 12 月 31 日，孝感市文化和旅游市场综合执法支队固定资产 35.55 万元。其中：房屋及建筑物类 0 万元、通用设备类 27.6 万元、专用设备类 1.58 万元、家具用具 6.37 万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　单位本年度无重点预算项目安排。

　　九、其他需要说明的情况

　　(一)  对空表的说明：

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

　　(二)  对其他情况的说明：

　　单位本年度无重点预算项目安排。

　　十、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或 因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目 标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　6、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　7、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护） 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、2023年单位预算表格

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