孝感市人民政府

2023年度孝感市群众艺术馆预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年预算表格

　　一、部门主要职能

　　孝感市群众艺术馆成立于1978年，建馆四十余年来。主要职能：面向社会开展文化艺术的指导、辅导、培训和创作；负责大型群众文化艺术活动的组织和艺术指导；推荐优秀艺术人才或作品参加全省乃至全国的展、演、赛活动；挖掘民间文化艺术遗产，弘扬民族文化精品；开展群众文化的理论研究活动；完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　我单位机构设置有6个，分别为办公室（财务室）、文艺部、非遗保护办公室、免费开放活动部、数字文化部、美术书法摄影调研部。

　　我馆总编制数20人，2023年预算在职人数为18人，其中在编在岗15人，免费开放长期聘用人员3人；退休人员13人。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入307.83万元，其中：基本预算收入174.68万元、专项收入133.15万元。

　　2023年预算总支出307.83万元，其中：基本预算支出174.68万元、专项支出133.15万元。

　　四、预算收支增减情况说明                              

　　2023年预算收入307.83万元，比2022年增加22.66万元。增加的主要原因是：一是非税收入较2022年预算有所增加；二是非物质文化遗产保护项目经费较上年有所增加。

　　2023年预算支出307.83万元，比2022年增加22.66万元。增加的主要原因是：一是非税收入支出较2022年预算有所增加；二是非物质文化遗产保护项目经费支出较上年有所增加。

　　2023年财政拨款预算收入307.83万元，财政拨款预算支出307.83万元，预算收支比上年增加22.66万元。增加的主要原因是：一是非税收入支出较2022年预算有所增加；二是非物质文化遗产保护项目经费支出较上年有所增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市群艺馆2023年机关运行经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元等。

　　本单位为全额拨款事业单位，机关运行经费为0。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年我馆三公经费预算为0元，主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算4.4万元，其中2.6万元用于办公设备购置，2万元用于办公用品采购。政府采购预算较上年增加4.4万元，增加原因是工作需要，需采购复印机及打印机等，因此采购预算较上年增加。

　　八、国有资产占用情况

　　截止2022年12月31日，孝感市群众艺术馆占有使用国有资产原值 180.48万元，包括有形资产和无形资产。其中:土地房屋原值 21.6 万元，占总资产的 12% ，与上年相比无变化；通用设备原值 71.42 万元，占总资产的39.57%，与上年相比增加12.17 万元，增长20.54 %；车辆原值 19.77万元，占总资产的10.95 %，与上年相比无变化；专用设备原值63.68 万元，占总资产的35.29 %，与上年相比无变化；家具用具 3.76 万元，占总资产的 2.1 %，与上年相比无变化；无形资产 0.26 万元，占总资产的 1 %，与上年相比无变化。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年纳入绩效管理的预算项目有4个，共计133.15万元，分别为：1、群文活动经费17.1万元；2、非物质文化遗产保护经费36.9万元；3、免费开放经费23.75万元；4、其他项目经费55.4万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　我单位2023年无政府性基金预算收支情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年预算表格

　　附件：2023年市群艺馆预算公开表格.pdf在线预览