孝感市人民政府

2023年度孝感市广播电视监测站部门预算                               

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　我站是全额拨款事业单位，主要职能为广播电视监测。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市机构编制委员会办公室文件孝机编办[1999]85号文件，定事业编制4名，其中站长1名，副站长1名。

　　单位现有编制4个，在职人员4名，无退休人员。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入123.31万元，其中： 财政拨款补助收入48.31万元，往来收入75万元。

　　2023年预算总支出123.31万元，其中： 基本支出123.31万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入123.31万元比2022年增加27.48万元。主要原因：往来收入增加。

　　2023年预算支出123.31万元比2022年增加27.48万元。主要原因是业务扩展，运维费增加。

　　2023年财政拨款预算收入123.31万元，财政拨款预算支出123.31万元，预算收支比上年增加27.48万元。主要原因是业务扩展，运维费增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元。与2022年相比减少0.05万元，降低1.1%。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1万元，主要用于办公设备、复印纸等采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市广播电视监测站资产总计22.3万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产22.3万元，占总资产比重100%。

　　截至2022年12月31日，孝感市广播电视监测站固定资产22.3万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类15万元、专用设备6.8万元、家具0.5万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市广播电视监测站无本级预算项目，未被纳入绩效目标管理。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市广播电视监测站无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2021年单位预算表格

　　附件：2023年孝感市部门预算公开表（监测站）.pdf在线预览