孝感市人民政府

孝感市博物馆部门2023年预算公开说明

　　目  录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市博物馆是经过孝感市编制委员会批准成立的由孝感市财政局全额拨款的事业单位。孝感市博物馆成立于1976年,现有职工16人.其中在职16人、退休11人. 主要工作职责：负责全市文物保护单位的保护管理、考古发掘的收藏、保护、研究、展示人类活动和自然环境见证物及文物行政执法三大职责。

　　二、机构设置情况

　　孝感市博物馆是孝感市文化和旅游局的二级机构，本馆无下属单位。现有职工16人.其中在职16人、退休11人.

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含本馆1个财政供养独立核算单位数据。

　　1、财政拨款收支预算总体情况

　　2023年孝感市博物馆本年预算收入总计446.64万元，一般公共预算拨款收入合计176.64万元。 其中经费拨款（补助）176.64万元、财政专户管理资金收入142.7万元、其他收入95万元、上年结转结余32.3万元.

　　2023年孝感市博物馆本年预算支出总计446.64万元，其中文化旅游体育与传媒支出377.66万元、社会保障和就业支出17.68万元、卫生健康支出6.82、住房保障支出14.48万元。

　　2、一般公共预算支出安排情况

　　孝感市博物馆2023年度财政拨款支出预算176.64万元。与2022年相比，财政拨款收入预算总计增加27.24万元，上升15%。

　　3、一般公共预算基本支出安排情况

　　孝感市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款预算支出176.64万元. 孝感市博物馆2023年一般公共预算财政拨款支出预算主要于以下方面:人员经费预算支出129.3万元，占73%；其他商品和服务支出、公用专项经费预算47.34万元，占27%。孝感市博物馆2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算176.64万元，其中：人员经费预算129.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用专项经费预47.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入446.64万元比2022年增加27.18万元。主要原因：一是人员经费增加；二是非税收入预算增加。

　　2023年预算支出446.64万元比2022年增加27.18万元。主要原因：一是人员经费支出增加。二是非税公用经费开支的增加，如文物保护费、临展借展费等。三是项目经费支出的增加。

　　2023年财政拨款预算收入176.64万元，财政拨款预算支出176.64万元，预算收支比上年增加27.18万元。主要原因：一是人员经费支出增加。二是非税公用经费开支的增加，如文物保护费、临展借展费等。三是项目经费支出的增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市博物馆2023年机关运行经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元等。

　　本单位为全额拨款事业单位，机关运行经费为0。

　　六、 “三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 10 万元，其中：因公出国(境)经费  0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费 5 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 5万元,主要用于保障业务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算 0 万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 216.50万元，其中货物类55.9万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等， 服务类160.6万元用于各种服务采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市博物馆资产总148.12万元。其中：流动资金 0 万元，占总资产比重 0 %；固定资产148.12万元，占总资产比重 100 %。

　　截至2022年12月31日，孝感市博物馆固定资产148.12万元。其中：房屋及建筑物类24.1万元、交通运输工具类19.59万元、通用设备类54.24万元、专用设备类23.29万元、其他26.9万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市博物馆项目预算绩效评价资金173.5万元，其中财政拨款专项（文物保护专项经费13.5万元、免费开放专项经费30万元）. 非税预算专项(出借文物交流展览项目50万元、文物保护调查勘探项目80万元.)

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市博物馆2023年无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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