孝感市人民政府

孝感市计划生育药具管理站2023年预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责：孝感市计划生育药具管理站的主要职能：拟定药具管理制度；拟定全市药具专项经费分配和需求计划方案；编制全市药具业务工作专项经费预算与决算。

　　二、本部门机构设置情况：孝感市计划生育药具管理站为财政拨款公益一类事业单位。核定事业编制为17人，站长1名， 副站长2名。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入 191.76万元，其中：收入 191.76万元。

　　2023年预算总支出191.76万元，其中：支出191.76万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入191.76万元比2022年增加3.38 万元。主要原因：一是人员经费调整；二是商品服务服务支出调整。

　　2023年预算支出191.76万元比2022年增加3.38万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是商品服务服务支出调整。

　　2023年财政拨款预算收入191.76万元，财政拨款预算支出191.76万元，预算收支比上年增加3.38万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是商品服务服务支出调整。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市计划生育药具管理站2023年运行经费19.15  万元，主要包括：办公费 1.70万元、邮电费0万元、印刷费0万元、水电费 0 万元、维修（维护）费0.4万元、物业管理费  0万元、委托业务费0万元、差旅费1万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费  万元、工会经费 2.15 万元、福利费  万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费 万元、其他商品和服务支出13.6万元、办公设备购置 0 万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国(境)经费  万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 0 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 0.3 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年预算1 万元。减少原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.3万元，其中：公车运行维护费 0.3万元，用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等…

　　八、国有资产占用情况

　　2023年，孝感市计划生育药具管理站资产总计95.98万元。其中：流动资产11.31  万元，占总资产比重 11.78 %；固定资产84.67  万元，占总资产比重 88.22 %。孝感市 孝感市计划生育药具管理站固定资产  84.67万元。其中：房屋及建筑物类44.41 万元、交通运输工具类 21.24 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 3.73 万元、专用设备类 3.23万元、其他12.06万元。

　　九．重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023我站没有绩效评价资金 0万元。相比2022项目预算增加 0万元，主要原因是我单位没有重点项目预算。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市计划生育药具管理站本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。没有重点项目支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：2023年预算表格 1.pdf在线预览