孝感市人民政府

2023年度孝感市结核病防治所部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市结核病防治所是根据国务院国发[1978]210号文件精神，经原孝感地区行署批准于1980年3月成立的一个公共卫生机构。主要职能是：①负责全市结核病防治规划的制定，并组织实施；②对全市肺结核患者的发现、治疗和管理工作进行技术指导和评价；③开展全市结核疫情监测；④对结核病公共卫生事件的调查处理；⑤制定全市结核病培训计划，开展相关培训和结核病健康教育促进工作；⑥负责市辖区100万人口中结核病的查、治、管工作；⑦负责全市危重、疑难和耐药结核病人的治疗。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：单位性质为公益一类事业单位，内设门诊部、住院部、防痨科、病案室、检验科、放射科、药剂科、心超室、办公室、财务科、总务科、医保科、收费室。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入 1447.12 万元，其中：财政拨款收入  487.54万元，事业收入959.58万元，其他收入 0 万元，使用上年结余资金 0 万元。

　　2023年预算总支出 1447.12 万元，其中：基本支出 460.84万元，项目支出 26.7万元,其他支出959.58万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入 1447.12 万元比2022年减少 88.77 万元。主要原因：人员支出政策性调整。

　　2023 年预算支出 1447.12 万元比 2022 年减少 88.77 万元。主要原因：人员支出政策性调整。

　　2023 年财政拨款预算收入 487.54 万元,财政拨款预算支出 487.54 万元,预算收支比上年减少 17.45 万元，主要原因: 节约资金压缩开支和疫情防控经费减少 17.45 万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市结核病防治所2023年运行经费 14.78 万元，主要包括：工会经费 5.78万元、其他商品和服务支出 9万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 0万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 6.5 万元，其中6.5万用于办公用品、设备、办公家具等。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市结核病防治所资产总计  1943万元。其中：流动资金1198.37万元，占总资产比重 62 %；非流动资产 744.63万元，占总资产比重 38%。

　　截至2022年12月31日，孝感市结核病防治所固定资产原值  2207.61万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市  结核病防治所项目预算绩效评价资金 26.7 万元，其中结核病防治项目预算绩效资金 26.7 万元。相比2022年项目预算持平。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市结核病防治所无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（结防所）_发布勿动_2023-03-23.pdf在线预览