孝感市人民政府

孝感市中心血站

发布时间:2023-02-06 10:01 来源:孝感市中心血站

2023年孝感市中心血站预算公开说明

  

  目 录

  一、本单位主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、单位运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2023年单位预算表格


  一、主要职责

  孝感市中心血站始建于1988年,位于孝感城区北京路51号,占地23 亩,建筑面4670平方米,是全市唯一公益性采供血机构,担负着全市临床用血的采集、分离加工、检验、储存、运输供应等任务。

  二、本部门机构设置情况

  血站现设办公室、党群工作科、总务科、财务科、项目办、安全保卫科、宣传信息科、检验科、成分科、供血科、质控科、献血服务机采科、献血服务体采科共计13个科室。

  三、预算编报情况

  预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

  2023年预算总收入3315.99万元,其中:财政拨款收入683.59万元,非税收入2400万元,其他收入232.4万元。2023年预算总支出 3315.99万元,其中:基本支出683.59万元,其他支出2632.4万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2023 年预算收入 3315.99 万元比 2022 年减少 371.31 万元。主要原因:出租房屋合同到期,单位拟收回出租房屋以发展单位业务,故国有资产出租出借收入减少。2022 年度非税收入中含有拨付的以往年度的非税收入,2023 年度预计无此类收入。

  2023 年预算支出 3315.99 万元比 2022 年减少 371.31 万元。主要原因:2022 年度收入增加,专用材料费用支付较为及时,本年度专用材料费用支出减少,且本年度预计购买固定资产与 2022 年度相比有所减少。

  2023 年财政拨款预算收入 683.59 万元,财政拨款预算支出 683.59 万元。预算收支比上年增加 110.29 万元,主要原因是:2023 年度在编人员增加 9 人,对应的财政拨款预算人员费用都相应增加。

  五、单位运行经费安排情况说明

  孝感市中心血站2023年运行经费1816.7万元,主要包括:办公费8万元、印刷费12万元、水电费60万元、邮电费5万元、物业管理费32万元、差旅费30 万元、培训费5万元、公务接待费2.7万元、工会经费20万元、福利费25万元、公务用车运行维护费2万元、维修(护)费100万元、其他交通费21万元、其他商品和服务支出300万元、固定资产购置 620万元、专用材料费550万元、专用燃料费24万元。与2022年预算基本持平。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2023年“三公”经费预算4.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费2.7万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费2万元,主要用于保障公务用车,包含、维修费、过路过桥费、保险费等,我站公务车燃油费用计入专用燃料费中。比2022年减少预算0.3万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算465.43万元,其中:其他不另分类的物品140万元;其他服务68.92万元;客车180万元;不间断电源、打印机、车辆维修保养及加油服务、物业管理服务、碎纸机、复印纸等项目共计76.51万元。比上年预算增长174.4万元,主要是购买采血用大型客车费用的增加。

  八、国有资产占用情况

  截止2022年12月31日,孝感市中心血站资产总计3542.95万元。其中:流动资产1510.84万元,占总资产比重42.64 %;非流动资产2032.11万元,占总资产比重57.36%。

截止2022年12月31日,我站固定资产原值为5909.60万元,固定资产累计折旧4768.38万元,固定资产净值为1142.22万元。无形资产净值774.32万元,无形资产累计摊销189.18万元,无形资产净值为585.14万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市中心血站无项目预算绩效评价资金。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市中心血站无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

…………

  十二、2023年单位预算表格

  附件:孝感市中心血站-部门预算公开表.pdf在线预览


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责任编辑:devdev

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